Organizacja Equisystem osiągnęła 3 409 664 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 404 355 zł. Pozostałe przychody to 5309 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 389 221 zł.
Zysk netto wyniósł 15 134 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 136 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 409 664 zł w 2022 roku.
• 2 195 095 zł w 2021 roku.
• 1 194 701 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 134 zł w 2022 roku.
• 7454 zł w 2021 roku.
• 60 832 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Equisystem wynosi 2 411 960 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
78 315 zł a 8 524 160 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 798 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 411 960 zł w 2022 roku.
• 1 560 176 zł w 2021 roku.
• 1 101 167 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Equisystem wyniosła 1 050 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 050 581 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 050 581 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 104 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 946 162 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 343 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 050 581 zł w 2022 roku.
• 1 108 483 zł w 2021 roku.
• 561 453 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Equisystem wyniosły 946 162 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 050 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 315 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 946 162 zł w 2022 roku
• 1 019 198 zł w 2021 roku
• 479 621 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Equisystem wykazała przychody na poziomie 3 409 664 zł.
Organizacja zarobiła 16 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1498 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 499 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1498 zł w 2022 roku
• 844 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Equisystem wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki