Organizacja Dystrybutor oze osiągnęła 8 336 239 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 336 239 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 135 318 zł.
Zysk netto wyniósł 200 921 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 778 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 336 239 zł w 2023 roku.
• 11 121 185 zł w 2022 roku.
• 5 008 670 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 921 zł w 2023 roku.
• 461 741 zł w 2022 roku.
• -589 889 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dystrybutor oze wynosi 6 528 983 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
167 807 zł a 20 840 598 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 174 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 528 983 zł w 2023 roku.
• 9 278 203 zł w 2022 roku.
• 3 339 113 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dystrybutor oze wyniosła 2 681 757 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 681 757 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 681 757 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 223 743 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 458 014 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 891 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 681 757 zł w 2023 roku.
• 1 998 206 zł w 2022 roku.
• 2 156 194 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dystrybutor oze wyniosły 2 458 014 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 681 757 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 819 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 458 014 zł w 2023 roku
• 1 975 384 zł w 2022 roku
• 2 595 113 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 120% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dystrybutor oze wykazała przychody na poziomie 8 336 239 zł.
Organizacja zarobiła 233 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 989 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 921 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 989 zł w 2023 roku
• 77 991 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dystrybutor oze wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.