Organizacja B r artemiza osiągnęła 191 963 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 191 963 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 115 622 zł.
Zysk netto wyniósł 76 341 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 191 963 zł w 2024 roku.
• 181 660 zł w 2023 roku.
• 171 214 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 341 zł w 2024 roku.
• 110 217 zł w 2023 roku.
• 61 484 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji B r artemiza wynosi 727 183 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
287 945 zł a 1 567 161 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 727 183 zł w 2024 roku.
• 798 562 zł w 2023 roku.
• 514 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji B r artemiza wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne B r artemiza wyniosły 108 072
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów B r artemiza wyniosła 499 746 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 484 501 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 245 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 499 746 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 391 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 956 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 499 746 zł w 2024 roku.
• 321 672 zł w 2023 roku.
• 206 122 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania B r artemiza wyniosły 107 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 499 746 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 956 zł w 2024 roku
• 6223 zł w 2023 roku
• 890 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja B r artemiza wykazała przychody na poziomie 191 963 zł.
Organizacja zarobiła 83 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7550 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 341 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1510 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7550 zł w 2024 roku
• 10 901 zł w 2023 roku
• 6081 zł w 2022 roku