Organizacja Projekt - instal osiągnęła 854 997 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 773 995 zł. Pozostałe przychody to 81 001 zł.
Całkowite koszty wyniosły 440 038 zł.
Zysk netto wyniósł 333 957 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 284 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 854 997 zł w 2022 roku.
• 193 008 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 333 957 zł w 2022 roku.
• 81 285 zł w 2021 roku.
• -11 186 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projekt - instal wynosi 2 212 506 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
306 679 zł a 4 675 399 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 737 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 212 506 zł w 2022 roku.
• 457 561 zł w 2021 roku.
• 3750 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekt - instal wyniosła 714 836 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 56 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 657 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 714 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 408 906 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 305 931 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 714 836 zł w 2022 roku.
• 190 952 zł w 2021 roku.
• 3779 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekt - instal wyniosły 305 931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 714 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 305 931 zł w 2022 roku
• 185 952 zł w 2021 roku
• -1221 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• -32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projekt - instal wykazała przychody na poziomie 854 997 zł.
Organizacja zarobiła 369 274 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 317 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 333 957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 772 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 317 zł w 2022 roku
• 8039 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Projekt - instal wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.