Organizacja Bit & rod poland osiągnęła 2 397 854 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 397 849 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 991 586 zł.
Zysk netto wyniósł 406 263 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 799 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 397 854 zł w 2022 roku.
• 365 460 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 135 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 406 263 zł w 2022 roku.
• 88 359 zł w 2021 roku.
• -6400 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bit & rod poland wynosi 3 631 604 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
407 983 zł a 5 994 636 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 210 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 631 604 zł w 2022 roku.
• 721 348 zł w 2021 roku.
• 32 700 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bit & rod poland wyniosła 1 265 716 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 67 215 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 198 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 265 716 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 543 977 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 721 739 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 421 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 265 716 zł w 2022 roku.
• 312 444 zł w 2021 roku.
• 47 165 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bit & rod poland wyniosły 721 739 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 265 716 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 240 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 721 739 zł w 2022 roku
• 146 747 zł w 2021 roku
• 3565 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bit & rod poland wykazała przychody na poziomie 2 397 854 zł.
Organizacja zarobiła 446 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 180 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 406 263 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 393 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 180 zł w 2022 roku
• 8739 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Bit & rod poland wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mazur Łukasz
posiada 800 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Mazur Anna
posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.