SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Maf-tec osiągnęła 3 051 685 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 051 571 zł. Pozostałe przychody to 114 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 808 223 zł.
Zysk netto wyniósł 243 348 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 610 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 051 685 zł w 2024 roku.
• 2 648 609 zł w 2023 roku.
• 1 820 101 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 243 348 zł w 2024 roku.
• 547 534 zł w 2023 roku.
• 184 939 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Maf-tec wynosi 269 tys. zł.
EBITDA Maf-tec wynosi 269 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maf-tec wynosi 3 681 388 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
673 540 zł a 7 629 212 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 736 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 681 388 zł w 2024 roku.
• 4 446 903 zł w 2023 roku.
• 2 014 785 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maf-tec wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 075 102
zł.
Koszty operacyjne Maf-tec wyniosły 2 782 637
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
215 020 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 075 102 zł w 2024 roku
• 681 720 zł w 2023 roku
• 335 600 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maf-tec wyniosła 1 548 570 zł.
a
ktywa trwałe to 436 214 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 112 356 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 548 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 898 053 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 650 517 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 548 570 zł w 2024 roku.
• 1 037 525 zł w 2023 roku.
• 689 632 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maf-tec wyniosły 650 517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 548 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 650 517 zł w 2024 roku
• 382 820 zł w 2023 roku
• 607 460 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maf-tec wykazała przychody na poziomie 3 051 685 zł.
Organizacja zarobiła 261 843 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 495 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 243 348 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 495 zł w 2024 roku
• 46 186 zł w 2023 roku
• 20 488 zł w 2022 roku
Organizacja Maf-tec wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 6%.