Art House to krakowska firma, która specjalizuje się w kompleksowych wykończeniach wnętrz na poziomie premium. Zespół Art House składa się z ekspertów różnych dziedzin, w tym projektantów wnętrz oraz doświadczonych wykonawców. Główna oferta obejmuje szeroki wachlarz usług związanych z remontami, wykończeniem wnętrz i pracami budowlanymi dla klientów indywidualnych, firm oraz instytucji. Działa głównie na terenie Krakowa i Małopolski. Art House wyróżnia się podejściem opartym na pasji oraz zaangażowaniu w realizację projektów, co skutkuje satysfakcjonującymi efektami ich pracy. Firma oferuje kompleksowe wsparcie od etapu projektu, poprzez zakup materiałów, aż do finalizacji prac, zapewniając fachową pomoc w doborze rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Wielką wagę przykładają do zadowolenia klientów, oferując elastyczność i gotowość do realizacji nawet najbardziej ambitnych i nietypowych zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Weles osiągnęła 309 706 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 309 706 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 216 480 zł.
Zysk netto wyniósł 93 226 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 309 706 zł w 2024 roku.
• 193 531 zł w 2023 roku.
• 107 790 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 226 zł w 2024 roku.
• 79 391 zł w 2023 roku.
• -17 157 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Weles wynosi 102 tys. zł.
EBITDA Weles wynosi 104 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Weles wynosi 713 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
133 950 zł a 1 305 160 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 142 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 713 323 zł w 2024 roku.
• 510 614 zł w 2023 roku.
• 76 888 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Weles wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 445
zł.
Koszty operacyjne Weles wyniosły 207 260
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 489 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 445 zł w 2024 roku
• 19 828 zł w 2023 roku
• 25 715 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Weles wyniosła 239 937 zł.
a
ktywa trwałe to 61 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 178 337 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 239 937 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 178 600 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 338 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 239 937 zł w 2024 roku.
• 99 833 zł w 2023 roku.
• 48 579 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Weles wyniosły 61 338 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 239 937 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 338 zł w 2024 roku
• 14 459 zł w 2023 roku
• 41 876 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Weles wykazała przychody na poziomie 309 706 zł.
Organizacja zarobiła 102 446 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9220 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 226 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1844 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9220 zł w 2024 roku
• 7852 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Weles wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.