Specjalizacja w efektywności energetycznej i modernizacji systemów grzewczych oraz chłodzących.
Wykorzystanie systemu EnobEMS do analizy i planowania zużycia energii.
Projektowanie szczegółowych projektów wykonawczych z użyciem modelowania 3D.
Optymalizacja efektywności energetycznej dla obiektów istniejących oraz nowo projektowanych.
Zastosowanie zaawansowanych technologii w celu redukcji kosztów operacyjnych i emisji CO2.
Instalpol to firma specjalizująca się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej oraz modernizacji systemów grzewczych i chłodzących. Dzięki zgrupowaniu wszechstronnych usług, Instalpol koncentruje się na redukcji zużycia energii oraz ciepła, co przekłada się na zmniejszenie kosztów operacyjnych i ograniczenie emisji CO2. Szeroki zakres działań obejmuje zarówno modernizację istniejących procesów przemysłowych, jak i projektowanie zaawansowanych systemów grzewczych oraz chłodzących. Jednym z kluczowych elementów w pracy Instalpol jest wykorzystanie systemu EnobEMS, który służy do analizy danych dotyczących zużycia energii, co umożliwia satysfakcjonujące planowanie i weryfikację projektów. W Izolpol duży nacisk kładzie się na tworzenie szczegółowych projektów wykonawczych, co zapewnia łatwość zastosowania przez wykonawców. Firma cieszy się uznaniem za innowacyjne podejście w zakresie projektowania w modelu 3D, co pozwala na dokładne przedstawienie wszelkich elementów instalacji. Instalpol stawia sobie za cel maksymalizację efektywności energetycznej zarówno dla obiektów istniejących, jak i nowo projektowanych, podchodząc do każdego projektu w sposób zindywidualizowany i oparty na technologicznych innowacjach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instalpol osiągnęła 155 263 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 155 128 zł. Pozostałe przychody to 135 zł.
Całkowite koszty wyniosły 236 169 zł.
Strata netto wyniosła 81 041 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 155 263 zł w 2024 roku.
• 161 097 zł w 2023 roku.
• 113 455 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -81 041 zł w 2024 roku.
• -108 058 zł w 2023 roku.
• -5068 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instalpol wynosi 103 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 388 157 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 103 508 zł w 2024 roku.
• 107 398 zł w 2023 roku.
• 77 908 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instalpol wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 469
zł.
Koszty operacyjne Instalpol wyniosły 236 033
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 245 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 469 zł w 2024 roku
• 75 601 zł w 2023 roku
• 55 507 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instalpol wyniosła 126 627 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 84 018 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -186 070 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 312 697 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 126 627 zł w 2024 roku.
• 177 837 zł w 2023 roku.
• 224 584 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła -52%.
Marża netto wyniosła -52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instalpol wyniosły 312 697 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 126 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 247%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 312 697 zł w 2024 roku
• 282 866 zł w 2023 roku
• 221 556 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 247% w 2024 roku
• 159% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instalpol wykazała przychody na poziomie 155 263 zł.
Organizacja zarobiła -81 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -81 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Instalpol wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.