Specjalizacja w efektywności energetycznej i modernizacji systemów grzewczych oraz chłodzących.
Wykorzystanie systemu EnobEMS do analizy i planowania zużycia energii.
Projektowanie szczegółowych projektów wykonawczych z użyciem modelowania 3D.
Optymalizacja efektywności energetycznej dla obiektów istniejących oraz nowo projektowanych.
Zastosowanie zaawansowanych technologii w celu redukcji kosztów operacyjnych i emisji CO2.
Instalpol to firma specjalizująca się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań z zakresu efektywności energetycznej oraz modernizacji systemów grzewczych i chłodzących. Dzięki zgrupowaniu wszechstronnych usług, Instalpol koncentruje się na redukcji zużycia energii oraz ciepła, co przekłada się na zmniejszenie kosztów operacyjnych i ograniczenie emisji CO2. Szeroki zakres działań obejmuje zarówno modernizację istniejących procesów przemysłowych, jak i projektowanie zaawansowanych systemów grzewczych oraz chłodzących. Jednym z kluczowych elementów w pracy Instalpol jest wykorzystanie systemu EnobEMS, który służy do analizy danych dotyczących zużycia energii, co umożliwia satysfakcjonujące planowanie i weryfikację projektów. W Izolpol duży nacisk kładzie się na tworzenie szczegółowych projektów wykonawczych, co zapewnia łatwość zastosowania przez wykonawców. Firma cieszy się uznaniem za innowacyjne podejście w zakresie projektowania w modelu 3D, co pozwala na dokładne przedstawienie wszelkich elementów instalacji. Instalpol stawia sobie za cel maksymalizację efektywności energetycznej zarówno dla obiektów istniejących, jak i nowo projektowanych, podchodząc do każdego projektu w sposób zindywidualizowany i oparty na technologicznych innowacjach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instalpol osiągnęła 161 097 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 161 090 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 269 147 zł.
Strata netto wyniosła 108 058 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 161 097 zł w 2023 roku.
• 113 455 zł w 2022 roku.
• 53 501 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -108 058 zł w 2023 roku.
• -5068 zł w 2022 roku.
• -2294 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instalpol wynosi 107 398 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 402 743 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 107 398 zł w 2023 roku.
• 77 908 zł w 2022 roku.
• 41 740 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instalpol wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 601
zł.
Koszty operacyjne Instalpol wyniosły 269 078
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 120 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 601 zł w 2023 roku
• 55 507 zł w 2022 roku
• 50 396 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
•
90% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instalpol wyniosła 177 837 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 115 524 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 177 837 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -105 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 282 866 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 177 837 zł w 2023 roku.
• 224 584 zł w 2022 roku.
• 17 386 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
Marża operacyjna wyniosła -67%.
Marża netto wyniosła -67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instalpol wyniosły 282 866 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 177 837 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 159%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 282 866 zł w 2023 roku
• 221 556 zł w 2022 roku
• 9289 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 159% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instalpol wykazała przychody na poziomie 161 097 zł.
Organizacja zarobiła -108 058 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -108 058 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Instalpol wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0008%.