Organizacja Five rand osiągnęła 1 201 549 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 201 549 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 255 013 zł.
Strata netto wyniosła 53 464 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 400 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 201 549 zł w 2022 roku.
• 3 760 335 zł w 2021 roku.
• 435 271 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -53 464 zł w 2022 roku.
• 72 818 zł w 2021 roku.
• 171 002 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Five rand wynosi 949 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 003 873 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 316 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 949 799 zł w 2022 roku.
• 2 987 026 zł w 2021 roku.
• 1 108 438 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Five rand wyniosła 198 970 zł.
a
ktywa obrotowe to 198 970 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 198 970 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 198 355 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 615 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 198 970 zł w 2022 roku.
• 626 157 zł w 2021 roku.
• 222 455 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Five rand wyniosły 615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 198 970 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 615 zł w 2022 roku
• 374 338 zł w 2021 roku
• 43 453 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Five rand wykazała przychody na poziomie 1 201 549 zł.
Organizacja zarobiła -53 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -53 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 7202 zł w 2021 roku
• 16 658 zł w 2020 roku
Organizacja Five rand wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Największym udziałowcem od 23.08.2022 jest
Wipler Przemysław
kontrolujący 63% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.06.2021 do 23.08.2022:
• Wipler Przemysław (34% udziałów)
• Krzymowski Michał (34% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.06.2020 do 15.06.2021:
• Koński Robert (25% udziałów)
• Wipler Przemysław (25% udziałów)
• Krzymowski Michał (25% udziałów)
• Sawulski Bartosz (25% udziałów)