SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT, B) DWOJE CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Azun services osiągnęła 4 345 219 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 327 407 zł. Pozostałe przychody to 17 812 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 254 393 zł.
Zysk netto wyniósł 1 073 014 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 086 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 345 219 zł w 2023 roku.
• 5 215 941 zł w 2022 roku.
• 5 145 079 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 268 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 073 014 zł w 2023 roku.
• 849 231 zł w 2022 roku.
• 1 260 532 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Azun services wynosi 1,07 mln zł.
EBITDA Azun services wynosi 1,39 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azun services wynosi 9 579 422 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 390 552 zł a 15 022 199 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 392 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 579 422 zł w 2023 roku.
• 8 460 008 zł w 2022 roku.
• 9 421 049 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azun services wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 216 737
zł.
Koszty operacyjne Azun services wyniosły 3 256 977
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
304 184 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 216 737 zł w 2023 roku
• 1 531 706 zł w 2022 roku
• 1 381 463 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azun services wyniosła 3 462 915 zł.
a
ktywa trwałe to 375 314 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 087 601 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 462 915 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 187 403 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 275 512 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 863 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 462 915 zł w 2023 roku.
• 2 849 279 zł w 2022 roku.
• 2 037 319 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azun services wyniosły 275 512 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 462 915 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 275 512 zł w 2023 roku
• 734 890 zł w 2022 roku
• 772 161 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azun services wykazała przychody na poziomie 4 345 219 zł.
Organizacja zarobiła 1 076 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3578 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 073 014 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 895 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3578 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 125 022 zł w 2021 roku