Organizacja Panorama osiągnęła 1 679 839 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 679 389 zł. Pozostałe przychody to 450 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 715 065 zł.
Strata netto wyniosła 35 676 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 335 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 679 839 zł w 2024 roku.
• 467 346 zł w 2023 roku.
• 36 006 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 676 zł w 2024 roku.
• -31 590 zł w 2023 roku.
• 3233 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panorama wynosi 1 119 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 199 597 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 223 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 119 893 zł w 2024 roku.
• 311 564 zł w 2023 roku.
• 51 990 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panorama wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 000
zł.
Koszty operacyjne Panorama wyniosły 1 584 722
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 000 zł w 2024 roku
• 24 081 zł w 2023 roku
• 24 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
74% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panorama wyniosła 2 170 046 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 169 046 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 170 046 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -47 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 217 238 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 434 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 170 046 zł w 2024 roku.
• 1 524 699 zł w 2023 roku.
• 24 356 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panorama wyniosły 2 217 238 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 170 046 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 443 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 217 238 zł w 2024 roku
• 1 536 215 zł w 2023 roku
• 4283 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panorama wykazała przychody na poziomie 1 679 839 zł.
Organizacja zarobiła -28 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7437 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 676 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7437 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 523 zł w 2022 roku