PANORAMA SP. Z O.O. | KRS: 0000833729

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

1,7 mln

zysk

-36 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. BIZNESOWA, 6

Kod pocztowy

35-213

Rejestracja

2020-03-11

Rozpoczęcie działalności

2020-03-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panorama osiągnęła 1 679 839 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 679 389 zł. Pozostałe przychody to 450 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 715 065 zł.

Strata netto wyniosła 35 676 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 335 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 679 839 zł w 2024 roku.
• 467 346 zł w 2023 roku.
• 36 006 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 676 zł w 2024 roku.
• -31 590 zł w 2023 roku.
• 3233 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

32004.5

7613.77

36006.62

4142.25

36006

3232.7

467345.8

-31590.33

1679838.83

-35675.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panorama wynosi 1 119 893 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 199 597 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 223 979 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 119 893 zł w 2024 roku.
• 311 564 zł w 2023 roku.
• 51 990 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9460.33

61251.74

106592.78

12630.76

53204.18

90016.55

15055.29

51990.09

90015

0

311563.87

1168364.5

0

1119892.55

4199597.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panorama wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 000 zł.

Koszty operacyjne Panorama wyniosły 1 584 722 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4800 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 000 zł w 2024 roku
• 24 081 zł w 2023 roku
• 24 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panorama wyniosła 2 170 046 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 169 046 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 170 046 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -47 192 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 217 238 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 434 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 170 046 zł w 2024 roku.
• 1 524 699 zł w 2023 roku.
• 24 356 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

16345.77

18766.02

24356.22

1524698.87

2170045.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.47

0.6

0.11

0.24

0.22

0.25

0.12

0.13

0.16

0.1

0.09

-0.02

2.74

-0.02

-0.07

-0.02

0.76

0.06

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panorama wyniosły 2 217 238 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 170 046 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 443 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 217 238 zł w 2024 roku
• 1 536 215 zł w 2023 roku
• 4283 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

16345.77

3732

0.23

18766.02

1925

0.1

24356.22

4282.5

0.18

1524698.87

1536215.48

1.01

2170045.84

2217238.07

1.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panorama wykazała przychody na poziomie 1 679 839 zł.

Organizacja zarobiła -28 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7437 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 676 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1487 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7437 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 523 zł w 2022 roku

Wartość

0

460

213

523

0

7437

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Panorama wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44063

0.00417

0.00041

0

0.72019

0.54077

0.31286

0.3134

0.78437

0.6507

0.92294

0.7506

0.77336

0.69686

0.52789

0.28459

0.22099

0.68883

0.67583

0.85971

0.6013

0.69856

0.68136

0.49419

0.23936

0.26305

0.68104

0.66832

0.82044

0.55146

0.6873

0.24409

0.60131

0.54475

0.72162

0.41177

0.44258

0.31728

0.97348

0

0.20427

0.76551

0.6885

0.77114

0.45106

0.58452

0.32242

0.78499

0.73655

Powiązania

PANORAMA - powiązanie zwrotne

S KINGA - wspólnik

W PAWEŁ - reprezentacja

J JACEK - wspólnik

K MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

J JÓZEF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2020

J Józef

Sierpień 1947

Osoba

wspólnik

11.03.2020

J Jacek

Maj 1969

Osoba

wspólnik

11.03.2020

K Mariusz

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

11.03.2020

S Kinga

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

11.03.2020

K Mariusz

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

11.03.2020

W Paweł

Wrzesień 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

19.03.2020

Panorama

Organizacja

Udziałowcy

Jemioła Józef posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Jemioła Jacek posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Skręt Kinga posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Kozdrański Mariusz posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do PANORAMA

	Organizacja	Numer KRS
1	URBANIQA DVP 1 SP. Z O.O.	0000906940
2	SW SATUS SP. Z O.O.	0000437794
3	MAXHOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000727597
4	NB1 SP. Z O.O.	0000946104
5	RB KONSTRUKCJE BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000850293
6	BRH TRADE SP. Z O.O.	0000758442
7	P.U.B.I. LOKUM SP. Z O.O.	0000820115
8	ELDO CAPITAL SP. Z O.O.	0000961671
9	TB.INVEST WARSZAWA SP. Z O.O.	0000263622
10	SŁUPCA INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0001044849
11	WELLKRAFT SP. Z O.O.	0001111640
12	MABOR SP. Z O.O.	0001016882
13	REZYDENCJE ŚWIERKOCIN ANDRZEJ PILISZEK SP. K.	0000859747
14	TRZEŚNIOWSKA PARK WYSOKIŃSKI, CZARECKI SP. K.	0000773590
15	JCMG DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000945509
16	DOM NOVA SP. Z O.O.	0000887185
17	AD SP. Z O.O.	0000714407
18	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM	0000634577
19	NOMA BUSINESS PARK SP. Z O.O.	0000781478
20	BUDOWLANA SPÓŁDZIELNIA PIASECZNO	0000047679
21	B35 INITIUM SP. Z O.O.	0000930227
22	NOBLE INVESTMENTS JAROCIN SP. Z O.O.	0000898149
23	FRONT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000513881
24	VIP PRINT GROUP EUROPE SP. Z O.O.	0000576931
25	NB2 SP. Z O.O.	0000928707
26	REMMSET SP. Z O.O.	0000695646
27	SO SPV 128 SP. Z O.O.	0000677019
28	TALO SP. Z O.O.	0000297282
29	TRZYSTU GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000715313
30	SKAM INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000794030

PANORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000833729 NIP 5170405827 REGON 385783222

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANORAMA

PANORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000833729 NIP
5170405827 REGON
385783222