Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AGATKA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000833509 NIP
5472218140 REGON
385824122

Podsumowanie

aktywa

7,4 mln

przychód

3,9 mln

zysk

657 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. ROMUALDA TRAUGUTTA, 16

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2020-03-16

Rozpoczęcie działalności

2020-03-16

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

marcin@transportbielsko.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agatka logistics osiągnęła 3 882 500 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 201 011 zł. Pozostałe przychody to 681 489 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 544 354 zł.

Zysk netto wyniósł 656 657 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 970 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 882 500 zł w 2023 roku.
• 4 120 489 zł w 2022 roku.
• 4 517 009 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 164 164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 656 657 zł w 2023 roku.
• 164 948 zł w 2022 roku.
• 588 104 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2012175.47

191655.77

4517008.71

588104.3

4120488.86

164948.3

3882500.34

656657.47

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agatka logistics wynosi 6 409 952 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 194 988 zł a 9 706 251 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 602 488 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 409 952 zł w 2023 roku.
• 4 120 733 zł w 2022 roku.
• 5 963 576 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

158741.83

2266815.22

5030438.67

599820.05

5963576.39

11292521.78

713947.03

4120732.8

10301222.15

1194988.3

6409951.74

9706250.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agatka logistics wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agatka logistics wyniosła 7 388 514 zł.

ktywa trwałe to 2 003 714 zł.

ktywa obrotowe to 5 384 800 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 388 514 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 593 318 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 795 196 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 847 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 388 514 zł w 2023 roku.
• 4 090 303 zł w 2022 roku.
• 2 586 783 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1678133.7

2586782.96

4090302.66

7388513.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1142

0.9055

0.1041

0.0952

0.2273

0.7354

0.1398

0.1302

0.0403

0.1733

0.0429

0.04

0.0889

0.4121

0.1131

0.1691

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agatka logistics wyniosły 5 795 196 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 388 514 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 448 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 795 196 zł w 2023 roku
• 3 138 373 zł w 2022 roku
• 1 787 023 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1678133.7

1466477.93

0.8739

2586782.96

1787022.89

0.6908

4090302.66

3138373.29

0.7673

7388513.86

5795196.13

0.7844

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agatka logistics wykazała przychody na poziomie 3 882 500 zł.

Organizacja zarobiła 657 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 897 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 656 657 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 224 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 897 zł w 2023 roku
• 17 939 zł w 2022 roku
• 59 754 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Agatka logistics wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.412136536030341

0.00179452669358457

0.857081911262799

0.864230942715381

0.715565031982942

0.673575129533679

0.572665429808287

0.622123236822569

0.776948203453103

0.873644507307874

0.869942196531792

0.917411664538101

0.906966292134831

0.758297872340426

0.598948374760994

0.629581993569132

0.663351185921959

0.851799242424242

0.839961667465261

0.906145783706527

0.834445927903872

0.891803278688525

0.785142348754448

0.639902676399027

0.52956465237167

0.559661277906082

0.711603273952817

0.653190452995616

0.831761786600496

0.893142857142857

0.870559903672486

0.793142857142857

0.654144305307096

0.661094224924012

0.622862286228623

0.769958604376109

0.755199049316696

0.633039092055485

Powiązania

K GRZEGORZ - wspólnik

K MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2020

K Marcin

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

16.03.2020

K Grzegorz

Listopad 1965

Osoba

reprezentacja

16.03.2020

K Marcin

Sierpień 1986

Osoba

Udziałowcy

Kurowski Marcin posiada 160 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Kurowski Grzegorz posiada 40 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do AGATKA LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	FINE FUNDS SP. Z O.O.	0000902398
2	MONTAGU PRIVATE EQUITY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000336608
3	CLS SP. Z O.O.	0000110127
4	PSP POLSKA SP. Z O.O.	0000352235
5	MARKANT POLSKA SP. Z O.O.	0000331806
6	RUDY CONSULTING SP. Z O.O.	0000180061
7	FUNDACJA DLA POLSKI	0000039342
8	ROSANT SP. Z O.O.	0000595230
9	GC FAKTORING POLSKA SP. Z O.O.	0000642184
10	HONESTA MARKET SERVICE SP. Z O.O.	0000483419
11	BYDGOSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.	0000163436
12	OMSH SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000778634
13	CDR INVESTMENT SP. Z O.O.	0000328054
14	PRECEDENT SP. Z O.O.	0000730685
15	LAND2B 05 SP. Z O.O.	0000569463
16	DEBITUM SP. Z O.O.	0000788444
17	MULTITOP UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. SP. K.	0000377859
18	LIBELL SP. Z O.O.	0000755269
19	LUBELSKI REGIONALNY FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.	0000911384
20	INWERO SP. Z O.O.	0000770822
21	EUROPEJSKIE CENTRUM JAKOŚCI I PROMOCJI SP. Z O.O.	0000291761
22	KUJAWSKI CUKIER SP. Z O.O.	0000416661
23	LAND2B 04 SP. Z O.O.	0000547792
24	FOR-NET S.A.	0000102675
25	PODKARPACKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.	0000677127
26	LEXBONO S.A.	0000525241
27	SOLVENTOIR SP. Z O.O.	0000325081
28	WES SP. Z O.O.	0000496818
29	NAVIGATOR CAPITAL S.A.	0000380467
30	KRAJOWY FUNDUSZ SZPITALNY SP. Z O.O.	0000261814

AGATKA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000833509 NIP 5472218140 REGON 385824122

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGATKA LOGISTICS

AGATKA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000833509 NIP
5472218140 REGON
385824122