Eureka Labs to dynamiczna firma technologiczna założona w 2020 roku, zajmująca się wspieraniem przedsiębiorstw w transformacji cyfrowej oraz dostarczaniem zaawansowanych rozwiązań IT. Firma oferuje kompleksowe usługi, które obejmują inżynierię oprogramowania, automatyzację procesów, analizę danych oraz konsulting w zakresie szybkiego prototypowania i budowy MVP. Eureka Labs specjalizuje się również w pozyskiwaniu funduszy UE oraz kapitału VC dla startupów i innowacyjnych projektów.Istotnym atutem Eureka Labs jest ich sieć partnerów, która łączy wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin, oferując synergiczne podejście do tworzenia nowatorskich rozwiązań. Firma działa w sektorze B2B i B2C, dostarczając narzędzia i technologię korporacyjną dostosowaną do współczesnych wymagań rynkowych, takich jak AWS, Azure, .Net, Xamarin, Flutter, JavaScript, Java i inne.W ramach R&D firmie udało się stworzyć projekty takie jak eurekapay - aplikację do płatności mobilnych wykorzystującą QR. Eureka Labs przeprowadza również audyty systemów i infrastruktury IT, pomagając firmom w optymalizacji i integracji procesów oraz w analizie danych.Misją Eureka Labs jest innowacyjna budowa przyszłości biznesu swoich klientów poprzez dostarczanie najwyższy poziom usług i technologii. Przedsiębiorstwo ceni sobie wysokie standardy korporacyjne oraz elastyczne i efektywne podejście do współpracy, co czyni je wartościowym partnerem biznesowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eureka labs osiągnęła 119 906 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 118 991 zł. Pozostałe przychody to 915 zł.
Całkowite koszty wyniosły 259 177 zł.
Strata netto wyniosła 140 186 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -21 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 119 906 zł w 2023 roku.
• 235 807 zł w 2022 roku.
• 184 572 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -68 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -140 186 zł w 2023 roku.
• 78 952 zł w 2022 roku.
• 37 317 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eureka labs wynosi 125 802 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 299 764 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -107 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 125 802 zł w 2023 roku.
• 624 016 zł w 2022 roku.
• 364 366 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eureka labs wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 197
zł.
Koszty operacyjne Eureka labs wyniosły 257 158
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4960 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 197 zł w 2023 roku
• 123 071 zł w 2022 roku
• 109 615 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
•
81% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eureka labs wyniosła 139 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 139 889 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 139 889 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 153 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 736 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 139 889 zł w 2023 roku.
• 213 664 zł w 2022 roku.
• 134 893 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -100%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -229%.
Marża operacyjna wyniosła -116%.
Marża netto wyniosła -117%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -101.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eureka labs wyniosły 78 736 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 139 889 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 736 zł w 2023 roku
• 12 324 zł w 2022 roku
• 12 159 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eureka labs wykazała przychody na poziomie 119 906 zł.
Organizacja zarobiła -140 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -140 186 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 7814 zł w 2022 roku
• 10 510 zł w 2021 roku