Organizacja Madey development osiągnęła 505 222 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 494 444 zł. Pozostałe przychody to 10 778 zł.
Całkowite koszty wyniosły 471 841 zł.
Zysk netto wyniósł 22 604 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 126 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 505 222 zł w 2023 roku.
• 8 053 754 zł w 2022 roku.
• 3 023 108 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 604 zł w 2023 roku.
• 159 691 zł w 2022 roku.
• -143 454 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madey development wynosi 909 340 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
226 039 zł a 2 571 251 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 223 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 909 340 zł w 2023 roku.
• 6 473 091 zł w 2022 roku.
• 2 360 794 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madey development wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 1,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Madey development wyniosły 480 318
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2898 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madey development wyniosła 771 856 zł.
a
ktywa obrotowe to 771 856 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 771 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 642 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 043 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 771 856 zł w 2023 roku.
• 762 090 zł w 2022 roku.
• 6 296 831 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madey development wyniosły 129 043 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 771 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 043 zł w 2023 roku
• 141 881 zł w 2022 roku
• 5 836 314 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madey development wykazała przychody na poziomie 505 222 zł.
Organizacja zarobiła 24 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2236 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 604 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 559 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2236 zł w 2023 roku
• 2587 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Madey development wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki