SYSTEMY24 SP. Z O.O. | KRS: 0000828873

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

1,8 mln

zysk

581 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. NOWA WOLA GOŁĘBIOWSKA, 180

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2020-02-12

Rozpoczęcie działalności

2020-02-12

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Działalność portali internetowych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych EDUKACJA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Systemy24 osiągnęła 1 777 769 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 734 420 zł. Pozostałe przychody to 43 349 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 153 434 zł.

Zysk netto wyniósł 580 987 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 355 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 777 769 zł w 2024 roku.
• 914 649 zł w 2023 roku.
• 1 025 067 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 116 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 580 987 zł w 2024 roku.
• 38 898 zł w 2023 roku.
• 147 873 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

484577.39

158407.23

752004.91

43074.75

1025067.04

147873.45

914648.61

38898.28

1777769.39

580986.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Systemy24 wynosi 4 298 555 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 789 428 zł a 8 133 815 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 859 711 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 298 555 zł w 2024 roku.
• 1 119 373 zł w 2023 roku.
• 1 599 713 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

163805.42

1120485.94

2217701.22

213935.82

887571.43

1880012.28

324840.91

1599712.73

2562667.6

354014.62

1119373.48

2286621.52

789427.75

4298554.62

8133815.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Systemy24 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 248 911 zł.

Koszty operacyjne Systemy24 wyniosły 1 127 678 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 782 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 248 911 zł w 2024 roku
• 166 626 zł w 2023 roku
• 176 729 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Systemy24 wyniosła 1 284 298 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 287 986 zł.

a

ktywa obrotowe to 996 312 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 284 298 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 052 570 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 231 728 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 256 860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 284 298 zł w 2024 roku.
• 555 997 zł w 2023 roku.
• 630 863 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

288523.12

393499.89

630863

555997.13

1284298.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.55

0.73

0.35

0.33

0.11

0.15

0.06

0.23

0.34

0.16

0.14

0.07

0.08

0.09

0.04

0.45

0.55

0.35

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Systemy24 wyniosły 231 728 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 284 298 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 231 728 zł w 2024 roku
• 83 978 zł w 2023 roku
• 197 742 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

288523.12

70115.89

0.24

393499.89

108252.13

0.28

630863

197741.79

0.31

555997.13

83977.64

0.15

1284298.37

231728.04

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Systemy24 wykazała przychody na poziomie 1 777 769 zł.

Organizacja zarobiła 639 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 58 063 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 580 987 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 613 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 063 zł w 2024 roku
• 5125 zł w 2023 roku
• 14 950 zł w 2022 roku

Wartość

0

15173

4326

14950

5125

58063

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Systemy24 wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22483

0.00095

0

0.78294

0.58371

0.58441

0.30314

0.87902

0.88295

0.88281

0.71828

0.8049

0.64666

0.60247

0.6023

0.33174

0.52026

0.4982

0.57893

0.41631

0.65632

0.74334

0.60677

0.63924

0.35673

0.72683

0.73202

0.7061

0.52947

0.73685

0.52188

0.51947

0.54262

0.23661

0.41351

0.53054

0.47402

0.33405

0.55783

0.87315

0.65541

0.71499

0.29272

0.89729

0.89558

0.85329

0.71404

0.88406

Powiązania

S SEBASTIAN - wspólnik, reprezentacja

M MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.02.2020

S Sebastian

Maj 1986

Osoba

wspólnik

12.02.2020

M Marcin

Czerwiec 1987

Osoba

reprezentacja

12.02.2020

S Sebastian

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

12.02.2020

M Marcin

Czerwiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Mendrek Marcin posiada 600 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Soczówka Sebastian posiada 600 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do SYSTEMY24

	Organizacja	Numer KRS
1	NECON POLSKA SP. Z O.O.	0000398011
2	TELDOM SP. Z O.O.	0000511973
3	EL-TECHNIK SP. Z O.O.	0000520198
4	ELEKTRO-BET SP. Z O.O.	0000855281
5	TECHINSTALACJE SP. Z O.O.	0000824325
6	ELDAW INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE SP. Z O.O.	0000863861
7	CYTAWA SP. Z O.O.	0000860322
8	JASKULSCY SP. Z O.O.	0000870026
9	PIR SP. Z O.O.	0000721286
10	ELEKTRO LAN SP. Z O.O.	0000716300
11	AMIPOŻ 2 SP. Z O.O.	0000893651
12	EXEVER SP. Z O.O.	0000349698
13	BROTECH SP. Z O.O.	0000606440
14	I2NET SP. Z O.O.	0000710747
15	ABDITE SP. Z O.O.	0000631365
16	TARWAT SP. Z O.O.	0000817934
17	INSTALER PRO SP. Z O.O.	0000745483
18	HANDEL USŁUGI A&K SP. Z O.O.	0000490679
19	E I T SYSTEMY INŻYNIERSKIE SP. Z O.O.	0000520402
20	INSTAL-TRADE SP. Z O.O.	0000635844
21	SUNRAIN SP. Z O.O.	0000391225
22	KLN GRUPA SP. Z O.O.	0000775650
23	ALSEBA SP. Z O.O.	0000408795
24	THERMOSERWIS SZYMON WOŹNIAK SP. K.	0000457777
25	SEMPRESS SP. Z O.O.	0000721637
26	TERRAZN POLSKA SP. Z O.O.	0000894576
27	ELTOM-BUD SP. Z O.O.	0000593741
28	ELEKTRODOM II SP. Z O.O.	0000425697
29	SYSTEM SECURITY SP. Z O.O.	0000435778
30	MIX-EL SP. Z O.O.	0000869643

SYSTEMY24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000828873 NIP 9482621537 REGON 385572353

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SYSTEMY24

SYSTEMY24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000828873 NIP
9482621537 REGON
385572353