Organizacja Orabelle osiągnęła 230 543 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 230 159 zł. Pozostałe przychody to 384 zł.
Całkowite koszty wyniosły 251 037 zł.
Strata netto wyniosła 20 878 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 115 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 230 543 zł w 2021 roku.
• 24 223 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 878 zł w 2021 roku.
• -14 135 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orabelle wynosi 165 150 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 576 359 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 165 150 zł w 2021 roku.
• 43 262 zł w 2020 roku.
• 3750 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orabelle wyniosła 135 153 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4048 zł.
a
ktywa obrotowe to 116 105 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 15 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 880 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 135 153 zł w 2021 roku.
• 43 296 zł w 2020 roku.
• 5000 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -137%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orabelle wyniosły 119 880 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 135 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 880 zł w 2021 roku
• 7145 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orabelle wykazała przychody na poziomie 230 543 zł.
Organizacja zarobiła -20 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 878 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Orabelle wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nikodem Piotr
posiada 675 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Urban Paweł
posiada 225 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 10.12.2020 jest
Nikodem Piotr
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.02.2020 do 10.12.2020
był Nikodem Piotr
kontrolując 75% udziałów.