Organizacja Dybel osiągnęła 1 245 576 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 231 747 zł. Pozostałe przychody to 13 829 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 226 048 zł.
Zysk netto wyniósł 5699 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 415 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 245 576 zł w 2022 roku.
• 1 165 200 zł w 2021 roku.
• 518 684 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5699 zł w 2022 roku.
• 21 390 zł w 2021 roku.
• 64 334 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dybel wynosi 940 498 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
56 991 zł a 3 113 941 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 313 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 940 498 zł w 2022 roku.
• 949 822 zł w 2021 roku.
• 670 127 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dybel wyniosła 680 912 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 78 159 zł.
a
ktywa obrotowe to 602 753 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 680 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 116 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 564 489 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 680 912 zł w 2022 roku.
• 219 684 zł w 2021 roku.
• 126 922 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dybel wyniosły 564 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 680 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 188 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 564 489 zł w 2022 roku
• 103 065 zł w 2021 roku
• 37 588 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dybel wykazała przychody na poziomie 1 245 576 zł.
Organizacja zarobiła 6917 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1218 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5699 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 406 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1218 zł w 2022 roku
• 2487 zł w 2021 roku
• 5895 zł w 2020 roku
Zdanowicz Maria
posiada 124 udziałów, które stanowią 24.8% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jurgiel Jacek (25% udziałów)
• Zdanowicz Tomasz (25% udziałów)
• Zdanowicz Maria (25% udziałów)
• Raszkiewicz Piotr (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 03.02.2020 do 06.07.2022
był Jurgiel Jacek
kontrolując 91% udziałów.