SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Produkcja frontów meblowych, w tym frontów kuchennych i paneli 3D.
Usługi frezowania CNC, obróbki maszynowej oraz projektowania CAD/CAM.
Wysoka precyzja wykonania do 0,01 mm oraz kompleksowa obsługa klienta.
Zespół specjalistów z doświadczeniem w inżynierii mechanicznej i wzornictwie.
Dostosowanie do trendów rynkowych i stały rozwój technologiczny.
ARTFORMS, znana jako producent frontów meblowych wikiCNC, z siedzibą w Białymstoku, oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie obróbki drewna i produkcji akcesoriów meblowych. Specjalizuje się w produkcji frontów kuchennych, paneli 3D oraz w różnorodnych usługach stolarskich. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii CNC oraz zaawansowanemu parku maszynowemu, firma wyróżnia się wysoką precyzją wykonania oraz jakością swoich produktów. Zespół ARTFORMS składa się z ekspertów z obszaru inżynierii mechanicznej i wzornictwa, co pozwala na elastyczne podejście do potrzeb klientów oraz dostosowanie się do najnowszych trendów na rynku. Dodatkowo, firma kładzie duży nacisk na rozwój technologiczny, zapewniając swoim pracownikom ciągłe podnoszenie kwalifikacji, co przekłada się na innowacyjne działania w produkcji. Achievements and dedication to quality have established wikiCNC as a leading player in the furniture industry, ensuring customer satisfaction and numerous recommendations.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artforms osiągnęła 952 499 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 915 044 zł. Pozostałe przychody to 37 455 zł.
Całkowite koszty wyniosły 859 133 zł.
Zysk netto wyniósł 55 911 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 138 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 952 499 zł w 2023 roku.
• 1 327 222 zł w 2022 roku.
• 898 726 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 911 zł w 2023 roku.
• 141 235 zł w 2022 roku.
• -58 884 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artforms wynosi 168 tys. zł.
EBITDA Artforms wynosi 235 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
66 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 167 580 zł w
2023 roku.
• 307 209 zł w
2022 roku.
• 71 214 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
73 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 235 005 zł w
2023 roku.
• 333 101 zł w
2022 roku.
• 100 443 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artforms wynosi 858 643 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 381 247 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 858 643 zł w 2023 roku.
• 1 449 754 zł w 2022 roku.
• 599 151 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artforms wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,00% w 2023 roku.
• 4,63% w 2022 roku.
• 2,57% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 366
zł.
Koszty operacyjne Artforms wyniosły 747 464
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4901 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 366 zł w 2023 roku
• 22 103 zł w 2022 roku
• 19 294 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artforms wyniosła 1 045 860 zł.
a
ktywa trwałe to 380 022 zł.
a
ktywa obrotowe to 665 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 045 860 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 231 043 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 276 903 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 045 860 zł w 2023 roku.
• 1 059 531 zł w 2022 roku.
• 424 690 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artforms wyniosły 2 276 903 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 045 860 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 218%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 275 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 276 903 zł w 2023 roku
• 2 346 485 zł w 2022 roku
• 1 852 879 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 218% w 2023 roku
• 221% w 2022 roku
• 436% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artforms wykazała przychody na poziomie 952 499 zł.
Organizacja zarobiła 55 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 911 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku