SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Produkcja frontów meblowych, w tym frontów kuchennych i paneli 3D.
Usługi frezowania CNC, obróbki maszynowej oraz projektowania CAD/CAM.
Wysoka precyzja wykonania do 0,01 mm oraz kompleksowa obsługa klienta.
Zespół specjalistów z doświadczeniem w inżynierii mechanicznej i wzornictwie.
Dostosowanie do trendów rynkowych i stały rozwój technologiczny.
ARTFORMS, znana jako producent frontów meblowych wikiCNC, z siedzibą w Białymstoku, oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie obróbki drewna i produkcji akcesoriów meblowych. Specjalizuje się w produkcji frontów kuchennych, paneli 3D oraz w różnorodnych usługach stolarskich. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii CNC oraz zaawansowanemu parku maszynowemu, firma wyróżnia się wysoką precyzją wykonania oraz jakością swoich produktów. Zespół ARTFORMS składa się z ekspertów z obszaru inżynierii mechanicznej i wzornictwa, co pozwala na elastyczne podejście do potrzeb klientów oraz dostosowanie się do najnowszych trendów na rynku. Dodatkowo, firma kładzie duży nacisk na rozwój technologiczny, zapewniając swoim pracownikom ciągłe podnoszenie kwalifikacji, co przekłada się na innowacyjne działania w produkcji. Achievements and dedication to quality have established wikiCNC as a leading player in the furniture industry, ensuring customer satisfaction and numerous recommendations.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artforms osiągnęła 785 317 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 765 488 zł. Pozostałe przychody to 19 828 zł.
Całkowite koszty wyniosły 735 966 zł.
Zysk netto wyniósł 29 523 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 785 317 zł w 2024 roku.
• 952 499 zł w 2023 roku.
• 1 327 222 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 523 zł w 2024 roku.
• 55 911 zł w 2023 roku.
• 141 235 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artforms wynosi 158 tys. zł.
EBITDA Artforms wynosi 246 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
55 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 157 793 zł w
2024 roku.
• 167 580 zł w
2023 roku.
• 307 209 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
64 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 245 775 zł w
2024 roku.
• 235 005 zł w
2023 roku.
• 333 101 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artforms wynosi 641 635 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 963 292 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 641 635 zł w 2024 roku.
• 858 643 zł w 2023 roku.
• 1 449 754 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artforms wynosi 2,42%. To oznacza, że firma ma szansę 2,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,211% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,42% w 2024 roku.
• 2,38% w 2023 roku.
• 4,82% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 968
zł.
Koszty operacyjne Artforms wyniosły 607 695
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-972 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 968 zł w 2024 roku
• 15 366 zł w 2023 roku
• 22 103 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artforms wyniosła 1 208 148 zł.
a
ktywa trwałe to 760 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 447 731 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 208 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 201 520 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 409 668 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 208 148 zł w 2024 roku.
• 1 045 860 zł w 2023 roku.
• 1 059 531 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artforms wyniosły 2 409 668 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 208 148 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 199%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 255 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 409 668 zł w 2024 roku
• 2 276 903 zł w 2023 roku
• 2 346 485 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 199% w 2024 roku
• 218% w 2023 roku
• 221% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artforms wykazała przychody na poziomie 785 317 zł.
Organizacja zarobiła 29 523 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku