Organizacja Comodality poland osiągnęła 16 522 244 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 522 244 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 915 478 zł.
Strata netto wyniosła 393 233 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 507 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 522 244 zł w 2022 roku.
• 10 584 426 zł w 2021 roku.
• 1 855 324 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -131 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -393 233 zł w 2022 roku.
• -628 459 zł w 2021 roku.
• -308 596 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Comodality poland wynosi -192 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Comodality poland wynosi 11 014 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 41 305 611 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 671 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 014 830 zł w 2022 roku.
• 7 056 284 zł w 2021 roku.
• 1 236 883 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Comodality poland wynosi 1,10%. To oznacza, że firma ma szansę 1,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,343% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,10% w 2022 roku.
• 1,36% w 2021 roku.
• 0,61% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 917 366
zł.
Koszty operacyjne Comodality poland wyniosły 16 714 298
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
305 789 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 917 366 zł w 2022 roku
• 656 146 zł w 2021 roku
• 295 215 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
•
14% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Comodality poland wyniosła 3 395 712 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 395 712 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 395 712 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 325 289 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 721 001 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 131 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 395 712 zł w 2022 roku.
• 2 042 031 zł w 2021 roku.
• 1 006 864 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Comodality poland wyniosły 4 721 001 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 395 712 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 573 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 721 001 zł w 2022 roku
• 2 974 087 zł w 2021 roku
• 1 310 460 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 139% w 2022 roku
• 146% w 2021 roku
• 130% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Comodality poland wykazała przychody na poziomie 16 522 244 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku