DYNAMIX LOGISTICS to firma zajmująca się kompleksową logistyką, oferująca usługi w zakresie spedycji krajowej oraz międzynarodowej, transportu drogowego i magazynowania. Choć historia przedsiębiorstwa jest stosunkowo krótka, zdołało ono zdobyć zaufanie licznych klientów, realizując setki zleceń w rekordowym tempie. DYNAMIX LOGISTICS stawia sobie za cel zapewnienie najwyższej jakości usług transportowych, co odzwierciedla ich motto: 'your CARGO – our CARE'. W ofercie znajdują się usługi spedycyjne, zapewniające organizację transportu towarów zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzięki szerokiej sieci podwykonawców, firma może zapewnić szybki transport z czasem podstawienia auta na załadunek zaledwie od 1 do 4 godzin. Dodatkowo, DYNAMIX LOGISTICS dysponuje własnym taborem, umożliwiającym elastyczne odpowiadanie na zróżnicowane potrzeby klientów, a ich flota pojazdów dostawczych i ciężarowych ma ładowność do 24 ton. W obszarze transportu ponadgabarytowego, firma zajmuje się pełnym zabezpieczeniem logistycznym, organizując nie tylko transport, ale również wymagane zezwolenia i pilotaże. Magazynowanie to kolejna z opcji, oferowana w dogodnej lokalizacji w Swarzędzu, co ułatwia dostęp do kluczowych węzłów komunikacyjnych. DYNAMIX LOGISTICS wyróżnia się konkurencyjnymi cenami, elastycznością w dostosowywaniu się do potrzeb klientów oraz dużym profesjonalizmem, PKowegając umowy oraz doświadczenie zdobyte w branży motoryzacyjnej. Mediozyskalne podejście firmy do zarządzania oraz wybieganie w przyszłość, a także zespół zmotywowanych i doświadczonych pracowników, sprawiają, że DYNAMIX LOGISTICS pragnie stać się zaufanym partnerem dla przedsiębiorstw z różnych sektorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dynamix logistics osiągnęła 7 739 293 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 669 229 zł. Pozostałe przychody to 70 063 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 720 351 zł.
Strata netto wyniosła 51 121 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 289 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 739 293 zł w 2023 roku.
• 10 399 912 zł w 2022 roku.
• 8 606 436 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -51 121 zł w 2023 roku.
• 508 812 zł w 2022 roku.
• 375 123 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dynamix logistics wynosi -29 tys. zł.
EBITDA Dynamix logistics wynosi -1 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dynamix logistics wynosi 5 896 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 348 232 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 955 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 896 548 zł w 2023 roku.
• 9 743 885 zł w 2022 roku.
• 7 706 154 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dynamix logistics wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 617 877
zł.
Koszty operacyjne Dynamix logistics wyniosły 7 697 889
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 979 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 617 877 zł w 2023 roku
• 547 176 zł w 2022 roku
• 309 230 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dynamix logistics wyniosła 2 291 574 zł.
a
ktywa trwałe to 60 526 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 231 048 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 291 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 982 692 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 308 882 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 345 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 291 574 zł w 2023 roku.
• 3 601 336 zł w 2022 roku.
• 2 100 489 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dynamix logistics wyniosły 1 308 882 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 291 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 218 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 308 882 zł w 2023 roku
• 2 567 522 zł w 2022 roku
• 1 476 441 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dynamix logistics wykazała przychody na poziomie 7 739 293 zł.
Organizacja zarobiła -39 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 409 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -51 121 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1902 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 409 zł w 2023 roku
• 139 034 zł w 2022 roku
• 25 156 zł w 2021 roku