Organizacja Orionus osiągnęła 442 255 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 442 255 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 428 499 zł.
Zysk netto wyniósł 13 756 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 221 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 442 255 zł w 2021 roku.
• 185 413 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 756 zł w 2021 roku.
• 11 799 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orionus wynosi 372 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 917 zł a 1 105 637 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 184 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 372 777 zł w 2021 roku.
• 183 407 zł w 2020 roku.
• 3750 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orionus wyniosła 51 769 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 769 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 556 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 214 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 769 zł w 2021 roku.
• 64 526 zł w 2020 roku.
• 5000 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orionus wyniosły 21 214 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 769 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 214 zł w 2021 roku
• 47 727 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orionus wykazała przychody na poziomie 442 255 zł.
Organizacja zarobiła 15 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1525 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 756 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 763 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1525 zł w 2021 roku
• 1169 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Orionus wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Domanus Marcin
posiada 47 udziałów, które stanowią 94% firmy.
Największym udziałowcem od 12.03.2024 jest
Domanus Marcin
kontrolujący 94% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.01.2020 do 12.03.2024:
• Domanus Marcin (50% udziałów)
• Kwaśnicki Kajetan (50% udziałów)