Organizacja Orino osiągnęła 465 852 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 461 365 zł. Pozostałe przychody to 4487 zł.
Całkowite koszty wyniosły 563 402 zł.
Strata netto wyniosła 102 037 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 155 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 465 852 zł w 2022 roku.
• 434 298 zł w 2021 roku.
• 337 362 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -102 037 zł w 2022 roku.
• -39 205 zł w 2021 roku.
• -47 738 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orino wynosi 310 568 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 164 631 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 310 568 zł w 2022 roku.
• 289 532 zł w 2021 roku.
• 224 908 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orino wyniosła 55 292 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -186 594 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 241 886 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 292 zł w 2022 roku.
• 50 617 zł w 2021 roku.
• 100 370 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -185%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orino wyniosły 241 886 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 437%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 241 886 zł w 2022 roku
• 132 560 zł w 2021 roku
• 143 107 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 437% w 2022 roku
• 262% w 2021 roku
• 143% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orino wykazała przychody na poziomie 465 852 zł.
Organizacja zarobiła -100 838 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1199 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -102 037 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1199 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Orino wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.