Organizacja Lean dynamics osiągnęła 4 099 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 075 475 zł. Pozostałe przychody to 23 929 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 447 419 zł.
Zysk netto wyniósł 1 628 056 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 366 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 099 404 zł w 2022 roku.
• 1 492 341 zł w 2021 roku.
• 2 147 484 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 542 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 628 056 zł w 2022 roku.
• 601 886 zł w 2021 roku.
• 692 801 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lean dynamics wynosi 10 697 316 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 452 157 zł a 22 792 783 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 565 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 697 316 zł w 2022 roku.
• 3 924 954 zł w 2021 roku.
• 4 589 034 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lean dynamics wyniosła 2 224 818 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 224 818 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 224 818 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 936 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 288 609 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 741 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 224 818 zł w 2022 roku.
• 803 688 zł w 2021 roku.
• 855 932 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lean dynamics wyniosły 288 609 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 224 818 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 288 609 zł w 2022 roku
• 107 002 zł w 2021 roku
• 341 032 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lean dynamics wykazała przychody na poziomie 4 099 404 zł.
Organizacja zarobiła 1 809 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 181 168 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 628 056 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 389 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 181 168 zł w 2022 roku
• 61 868 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Lean dynamics wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki