Organizacja Radaga nieruchomości osiągnęła 4 165 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 165 073 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 234 422 zł.
Zysk netto wyniósł 930 651 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 833 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 165 073 zł w 2024 roku.
• 796 652 zł w 2023 roku.
• 1 453 876 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 186 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 930 651 zł w 2024 roku.
• 222 180 zł w 2023 roku.
• 524 369 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radaga nieruchomości wynosi 1,04 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radaga nieruchomości wynosi 8 101 057 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 601 736 zł a 13 029 119 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 620 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 101 057 zł w 2024 roku.
• 3 058 567 zł w 2023 roku.
• 4 546 338 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radaga nieruchomości wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Radaga nieruchomości wyniosły 3 121 734
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radaga nieruchomości wyniosła 2 176 656 zł.
a
ktywa trwałe to 1 000 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 176 656 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 176 656 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 135 647 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 009 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 435 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 176 656 zł w 2024 roku.
• 2 592 292 zł w 2023 roku.
• 2 016 999 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radaga nieruchomości wyniosły 41 009 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 176 656 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 009 zł w 2024 roku
• 407 296 zł w 2023 roku
• 44 183 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radaga nieruchomości wykazała przychody na poziomie 4 165 073 zł.
Organizacja zarobiła 1 022 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 930 651 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 412 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 058 zł w 2024 roku
• 22 404 zł w 2023 roku
• 51 870 zł w 2022 roku
Organizacja Radaga nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.