Organizacja Ecowatt osiągnęła 25 738 013 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 542 274 zł. Pozostałe przychody to 195 740 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 431 827 zł.
Zysk netto wyniósł 110 447 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 738 013 zł w 2023 roku.
• 34 821 243 zł w 2022 roku.
• 17 372 880 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 447 zł w 2023 roku.
• 660 246 zł w 2022 roku.
• 912 715 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecowatt wynosi 19 265 024 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 104 468 zł a 64 345 033 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 853 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 265 024 zł w 2023 roku.
• 27 619 618 zł w 2022 roku.
• 16 481 346 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecowatt wyniosła 6 556 069 zł.
a
ktywa trwałe to 877 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 678 743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 556 069 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 219 416 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 336 653 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 311 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 556 069 zł w 2023 roku.
• 6 461 731 zł w 2022 roku.
• 3 428 797 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecowatt wyniosły 4 336 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 556 069 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 867 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 336 653 zł w 2023 roku
• 4 109 104 zł w 2022 roku
• 1 764 042 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecowatt wykazała przychody na poziomie 25 738 013 zł.
Organizacja zarobiła 152 734 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 287 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 447 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8457 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 287 zł w 2023 roku
• 44 471 zł w 2022 roku
• 243 602 zł w 2021 roku
Organizacja Ecowatt wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.