DRAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000364373 NIP
7822512020 REGON
301548245

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
5,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
17,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
18,1 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
TRZEBNICA
Adres
WROCŁAWSKA, 10 E
Kod pocztowy
55-100
Rejestracja
2010-09-21
Rozpoczęcie działalności
2010-09-21
Kapitał zakładowy
556000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEDNOOSOBOWA
Branże
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Badanie rynku i opinii publicznej Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Drawa osiągnęła 17 903 231 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 17 902 975 zł. Pozostałe przychody to 256 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 16 879 145 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 023 830 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 690 802 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 903 231 zł w 2023 roku.
• 18 562 006 zł w 2022 roku.
• 17 673 100 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 126 775 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 023 830 zł w 2023 roku.
• 740 942 zł w 2022 roku.
• 297 603 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Drawa wynosi 1,32 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Drawa wynosi 1,59 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 162 916 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 323 996 zł w 2023 roku.
• 1 006 163 zł w 2022 roku.
• 421 885 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 179 106 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 592 975 zł w 2023 roku.
• 1 208 620 zł w 2022 roku.
• 693 880 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Drawa wynosi 18 090 147 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 059 339 zł a 44 758 078 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 179 006 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 090 147 zł w 2023 roku.
• 16 944 818 zł w 2022 roku.
• 14 265 205 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drawa wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 714 887 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Drawa wyniosły 16 578 979 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 122 204 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 714 887 zł w 2023 roku
• 2 808 824 zł w 2022 roku
• 2 881 740 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Drawa wyniosła 5 807 969 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 673 538 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 134 431 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 807 969 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 745 785 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 062 184 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 246 370 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 807 969 zł w 2023 roku.
• 5 534 302 zł w 2022 roku.
• 5 324 487 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Drawa wyniosły 3 062 184 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 807 969 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 461 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 062 184 zł w 2023 roku
• 3 392 463 zł w 2022 roku
• 3 600 852 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Drawa wykazała przychody na poziomie 17 903 231 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 260 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 236 334 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 023 830 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 368 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 236 334 zł w 2023 roku
• 199 296 zł w 2022 roku
• 98 677 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Drawa wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stangenberg Tomasz posiada 667 udziałów, które stanowią 60% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stangenberg Maria posiada 333 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Itm Polska posiada 112 udziałów, które stanowią 10.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 21.09.2011 jest Stangenberg Tomasz kontrolujący 60% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2010 do 21.09.2011 była Itm Polska kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do DRAWA

Organizacja Numer KRS
1
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KARCZEWIE
0000072361
2
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "LEMIR" MIROSŁAW
0000063678
3
MORES SP. Z O.O.
0000483306
4
FAVET SP. Z O.O.
0000358072
5
THC SP. Z O.O. SP. K.
0000378303
6
HERLINGROUP SP. Z O.O.
0000638602
7
CMB SP. Z O.O.
0000993462
8
PINAKOLADA SP. Z O.O.
0000480043
9
R-S SP. Z O.O.
0000003436
10
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000105904
11
KLARIS SP. Z O.O.
0000365037
12
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000197733
13
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SKOCZOWIE
0000067566
14
SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W MOSZCZENICY
0000183233
15
DTB SP. Z O.O.
0000498251
16
BARTIMEX SP. Z O.O.
0000367632
17
SPÓŁDZIELNIA BYSTRZANKA
0000016079
18
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PLUS" GRZEGORZ
0000247170
19
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W JAROSŁAWIU
0000111918
20
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STRZAŁKOWIE
0000039582
21
BIUROSERWIS MORALEWICZ I SPÓŁKA SP. J.
0000457471
22
SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH
0000219912
23
FIRMA HANDLOWA BARTOSZEK SP. J.
0000304225
24
MRÓWKA ŁĘCZNA SP. Z O.O.
0000717136
25
KOIMBRA SP. Z O.O.
0000146598
26
TBCH SP. Z O.O.
0000887090
27
SKOWBUD SP. Z O.O. SP. K.
0000519182
28
ESCAPE4X4 SP. Z O.O.
0000773450
29
F.H.U. ROMAR-BIS SP. Z O.O.
0000644108
30
RACA SP. Z O.O.
0000179419