ELMAX AUTOMATYKA to renomowana firma działająca na rynku od 2007 roku, specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie elektroniki i automatyki przemysłowej. Firma oferuje kompleksowe usługi obejmujące projektowanie, dostawę, montaż oraz serwis systemów automatyki. Główne obszary działalności ELMAX obejmują programowanie sterowników PLC, systemy wizualizacji oraz panele operatorskie. Spółka zajmuje się również budową i diagnostyką sieci przemysłowych takich jak Profibus, Profinet, Ethernet czy Modbus, a także oferuje technikę napędową, systemy transportowe oraz linie do pakowania produktów. ELMAX jest znana z projektowania systemów See Electrical Expert oraz sporządzania dokumentacji elektrycznej. Dodatkowo, firma świadczy usługi doradcze, utrzymania ruchu, serwisowe oraz specjalistyczne usługi grawerowania i podnośnikowe. W ciągu swojej dziesięcioletniej historii ELMAX zdobyła zaufanie wielu kluczowych klientów, w tym takich marek jak IKEA, Marmite, Steinpol, Balda oraz Rzepa, dzięki czemu stała się jednym z liderów w branży automatyki przemysłowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elmax automatyka osiągnęła 10 087 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 998 655 zł. Pozostałe przychody to 89 252 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 505 509 zł.
Zysk netto wyniósł 1 493 146 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 362 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 087 908 zł w 2022 roku.
• 4 711 830 zł w 2021 roku.
• 7 476 989 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 497 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 493 146 zł w 2022 roku.
• 735 401 zł w 2021 roku.
• 1 636 599 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elmax automatyka wynosi 1,8 mln zł.
EBITDA Elmax automatyka wynosi 1,82 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elmax automatyka wynosi 15 761 416 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 063 559 zł a 25 219 769 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 253 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 761 416 zł w 2022 roku.
• 7 842 864 zł w 2021 roku.
• 12 923 204 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elmax automatyka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 714 733
zł.
Koszty operacyjne Elmax automatyka wyniosły 8 200 006
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
238 244 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 714 733 zł w 2022 roku
• 398 924 zł w 2021 roku
• 798 056 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
•
14% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elmax automatyka wyniosła 4 671 227 zł.
a
ktywa trwałe to 731 796 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 939 431 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 671 227 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 084 746 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 586 481 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 557 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 671 227 zł w 2022 roku.
• 3 536 719 zł w 2021 roku.
• 3 209 027 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elmax automatyka wyniosły 586 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 671 227 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 195 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 586 481 zł w 2022 roku
• 1 189 998 zł w 2021 roku
• 1 352 829 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elmax automatyka wykazała przychody na poziomie 10 087 908 zł.
Organizacja zarobiła 1 859 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 365 890 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 493 146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 121 963 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 365 890 zł w 2022 roku
• 177 538 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku