Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

JANUSZ RZĄDEK, PIOTR PAWEŁCZYK "PROZAM" SPÓŁKA JAWNA KRS
0000077659 NIP
6181640053 REGON
250697697

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

11,3 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

15,6 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KALISZ

Adres

METALOWCÓW, 36-44

Kod pocztowy

62-800

Rejestracja

2002-01-10

Rozpoczęcie działalności

1997-03-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Transport drogowy towarów Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Janusz rządek, piotr pawełczyk "prozam" osiągnęła 11 342 427 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 341 669 zł. Pozostałe przychody to 758 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 621 623 zł.

Zysk netto wyniósł 1 720 046 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 901 873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 342 427 zł w 2023 roku.
• 10 016 664 zł w 2022 roku.
• 8 710 686 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 164 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 720 046 zł w 2023 roku.
• 1 130 589 zł w 2022 roku.
• 1 155 495 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5931190.75

734090.79

5782781.15

453194.98

6896604.85

664725.36

7492045.92

746071.47

8710685.54

1155494.73

10016664.44

1130588.53

11342426.9

1720046.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Janusz rządek, piotr pawełczyk "prozam" wynosi 1,89 mln zł.

EBITDA Janusz rządek, piotr pawełczyk "prozam" wynosi 2,55 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 164 945 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 886 993 zł w 2023 roku.
• 1 274 077 zł w 2022 roku.
• 1 196 507 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 128 748 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 553 168 zł w 2023 roku.
• 1 970 433 zł w 2022 roku.
• 2 116 350 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Janusz rządek, piotr pawełczyk "prozam" wynosi 15 614 660 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 172 858 zł a 28 356 067 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 317 974 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 614 660 zł w 2023 roku.
• 12 381 194 zł w 2022 roku.
• 11 570 056 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

816323.94

7706814.27

14827976.88

911527.16

6579494.51

14456952.88

1053328.89

8309966.9

17241512.13

885822.06

8864805.22

18730114.8

1140953.55

11570056.16

21776713.85

1181063.95

12381194.36

25041661.1

1172857.83

15614660.4

28356067.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Janusz rządek, piotr pawełczyk "prozam" wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 640 293 zł.

Koszty operacyjne Janusz rządek, piotr pawełczyk "prozam" wyniosły 9 454 676 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 127 809 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 640 293 zł w 2023 roku
• 1 384 362 zł w 2022 roku
• 1 125 228 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Janusz rządek, piotr pawełczyk "prozam" wyniosła 4 044 727 zł.

ktywa trwałe to 1 665 543 zł.

ktywa obrotowe to 2 379 185 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 044 727 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 563 810 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 480 917 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -256 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 044 727 zł w 2023 roku.
• 4 515 909 zł w 2022 roku.
• 2 851 500 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5581035.32

6135371.58

4971013.81

3187910.25

2851499.53

4515908.57

4044727.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1315

0.6744

0.1513

0.1238

0.0739

0.3729

0.1095

0.0784

0.1337

0.4733

0.1213

0.0964

0.234

0.6317

0.112

0.0996

0.4052

0.7596

0.1374

0.1327

0.2504

0.7179

0.1272

0.1129

0.4253

1.0999

0.1664

0.1516

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Janusz rządek, piotr pawełczyk "prozam" wyniosły 2 480 917 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 044 727 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -335 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 480 917 zł w 2023 roku
• 2 941 157 zł w 2022 roku
• 1 330 228 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5581035.32

4492603.4

0.805

6135371.58

4920002.04

0.8019

4971013.81

3566575.29

0.7175

3187910.25

2006814.17

0.6295

2851499.53

1330228.13

0.4665

4515908.57

2941156.64

0.6513

4044727.43

2480916.99

0.6134

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Janusz rządek, piotr pawełczyk "prozam" wykazała przychody na poziomie 11 342 427 zł.

Organizacja zarobiła 1 720 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 720 046 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Janusz rządek, piotr pawełczyk "prozam" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.895424836601307

0.827184466019418

0.881529850746269

0.748940677966102

0.790668348045397

0.792378449408673

0.718191377497371

0.82321618743344

0.859375

0.817167381974249

0.891536565324569

0.738893925657298

0.639219934994583

0.673076923076923

0.596396396396396

0.695454545454545

0.878388845855926

0.844534412955466

0.860573199070488

0.713913043478261

0.660569105691057

0.678762006403415

0.686324786324786

0.743455497382199

0.883381924198251

0.855193328278999

0.806851311953353

0.657445077298617

0.609595484477893

0.610671936758893

0.748189863234111

0.788273615635179

0.91869918699187

0.867461430575035

0.785230352303523

0.530501930501931

0.685333333333333

0.672811059907834

0.854198473282443

0.813271604938272

0.899106002554278

0.878608923884514

0.841634738186462

0.694683908045977

0.613542526837325

0.610589239965841

0.722539229671897

0.764367816091954

0.905141202027516

0.857777777777778

0.787110789283128

0.705317577548006

0.698438783894823

0.682011935208866

0.834801762114537

0.946863468634686

Powiązania

JANUSZ RZĄDEK, PIOTR PAWEŁCZYK "PROZAM" - powstanie organizacji

P PIOTR - reprezentacja, wspólnik

R JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

10.01.2002

Janusz Rządek, Piotr Pawełczyk "prozam"

Organizacja

wspólnik

10.01.2002

R Janusz

Kwiecień 1942

Osoba

wspólnik

10.01.2002

P Piotr

Czerwiec 1948

Osoba

reprezentacja

10.01.2002

R Janusz

Kwiecień 1942

Osoba

reprezentacja

10.01.2002

P Piotr

Czerwiec 1948

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JANUSZ RZĄDEK, PIOTR PAWEŁCZYK "PROZAM"

	Organizacja	Numer KRS
1	INSTALCOMPACT-SERVICE SP. Z O.O.	0000190144
2	SMARTPATIENT BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.	0000799295
3	NTS SP. Z O.O.	0000180045
4	BÜHLER POLSKA SP. Z O.O.	0000309083
5	LEDOX SERWIS SP. Z O.O.	0000493932
6	SERWIS TECHNICZNY MIS POLSKA SP. Z O.O.	0000009471
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POLIPASO" SP. Z O.O.	0000053986
8	HOMATECH POLSKA SP. Z O.O.	0000397510
9	QSP SP. Z O.O.	0000501734
10	LENA SERWIS SP. Z O.O.	0000082929
11	COPY OFFICE SP. Z O.O.	0000624218
12	B+M POLSKA SP. Z O.O.	0000261166
13	TECH-MIAR SP. Z O.O. SP. K.	0000835616
14	PAWAR SP. Z O.O. SP. K.	0000372502
15	HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE "CENTREX" SP. Z O.O.	0000173038
16	HEXAR SP. Z O.O.	0000442181
17	EKO-5 SP. Z O.O.	0000468888
18	BLASTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000715147
19	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH SKAWTECH JÓZEF FREJC,	0000151032
20	BMS BAKERY MULTI SERWIS SP. Z O.O.	0000398036
21	SERWIS MAGIK SP. Z O.O. SP. K.	0000685115
22	SYMATIC SP. Z O.O.	0000364239
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KORD" SP. Z O.O.	0000204066
24	ENREM-SERWIS SP. Z O.O.	0000506425
25	TREE SERWIS SP. Z O.O.	0000666998
26	SESCOM FORKLIFT SP. Z O.O.	0000777663
27	BOLDER SERWIS SP. Z O.O.	0000788243
28	ICW POLSKA SP. Z O.O.	0000620917
29	ELSTAR TECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000776714
30	MEZON INSTAL SERWIS SP. Z O.O.	0000015629

JANUSZ RZĄDEK, PIOTR PAWEŁCZYK "PROZAM" SPÓŁKA JAWNA KRS 0000077659 NIP 6181640053 REGON 250697697

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JANUSZ RZĄDEK, PIOTR PAWEŁCZYK "PROZAM"

JANUSZ RZĄDEK, PIOTR PAWEŁCZYK "PROZAM" SPÓŁKA JAWNA KRS
0000077659 NIP
6181640053 REGON
250697697