JANUSZ RZĄDEK, PIOTR PAWEŁCZYK "PROZAM" SP. J. | KRS: 0000077659

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

12,6 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

19,1 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KALISZ

Adres

METALOWCÓW, 36-44

Kod pocztowy

62-800

Rejestracja

2002-01-10

Rozpoczęcie działalności

1997-03-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Transport drogowy towarów Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Janusz rządek, piotr pawełczyk "prozam" osiągnęła 12 595 353 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 594 163 zł. Pozostałe przychody to 1190 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 274 699 zł.

Zysk netto wyniósł 2 319 464 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 952 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 595 353 zł w 2024 roku.
• 11 342 427 zł w 2023 roku.
• 10 016 664 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 226 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 319 464 zł w 2024 roku.
• 1 720 046 zł w 2023 roku.
• 1 130 589 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5931190.75

734090.79

5782781.15

453194.98

6896604.85

664725.36

7492045.92

746071.47

8710685.54

1155494.73

10016664.44

1130588.53

11342426.9

1720046.16

12595353.17

2319464.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Janusz rządek, piotr pawełczyk "prozam" wynosi 2,44 mln zł.

EBITDA Janusz rządek, piotr pawełczyk "prozam" wynosi 2,93 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 219 987 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 437 234 zł w 2024 roku.
• 1 886 993 zł w 2023 roku.
• 1 274 077 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 163 807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 927 327 zł w 2024 roku.
• 2 553 168 zł w 2023 roku.
• 1 970 433 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Janusz rządek, piotr pawełczyk "prozam" wynosi 19 143 809 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 469 050 zł a 32 472 496 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 633 856 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 143 809 zł w 2024 roku.
• 15 614 660 zł w 2023 roku.
• 12 381 194 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

816323.94

7706814.27

14827976.88

911527.16

6579494.51

14456952.88

1053328.89

8309966.9

17241512.13

885822.06

8864805.22

18730114.8

1140953.55

11570056.16

21776713.85

1181063.95

12381194.36

25041661.1

1172857.83

15614660.4

28356067.25

1469050.34

19143808.58

32472496.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Janusz rządek, piotr pawełczyk "prozam" wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 068 561 zł.

Koszty operacyjne Janusz rządek, piotr pawełczyk "prozam" wyniosły 10 156 929 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 170 732 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 068 561 zł w 2024 roku
• 1 640 293 zł w 2023 roku
• 1 384 362 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Janusz rządek, piotr pawełczyk "prozam" wyniosła 4 007 740 zł.

a

ktywa trwałe to 1 538 362 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 469 378 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 007 740 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 958 734 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 049 006 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -224 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 007 740 zł w 2024 roku.
• 4 044 727 zł w 2023 roku.
• 4 515 909 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5581035.32

6135371.58

4971013.81

3187910.25

2851499.53

4515908.57

4044727.43

4007740.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 118%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.67

0.15

0.12

0.07

0.37

0.11

0.08

0.13

0.47

0.12

0.1

0.23

0.63

0.11

0.1

0.41

0.76

0.14

0.13

0.25

0.72

0.13

0.11

0.43

1.1

0.17

0.15

0.58

1.18

0.19

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Janusz rządek, piotr pawełczyk "prozam" wyniosły 2 049 006 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 007 740 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -349 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 049 006 zł w 2024 roku
• 2 480 917 zł w 2023 roku
• 2 941 157 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5581035.32

4492603.4

0.81

6135371.58

4920002.04

0.8

4971013.81

3566575.29

0.72

3187910.25

2006814.17

0.63

2851499.53

1330228.13

0.47

4515908.57

2941156.64

0.65

4044727.43

2480916.99

0.61

4007740.1

2049006.31

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Janusz rządek, piotr pawełczyk "prozam" wykazała przychody na poziomie 12 595 353 zł.

Organizacja zarobiła 2 319 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 319 464 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Janusz rządek, piotr pawełczyk "prozam" wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89425

0.82642

0.88137

0.74974

0.76596

0.77705

0.70564

0.82347

0

0.85936

0.81655

0.89052

0.73556

0.63254

0.65804

0.57399

0.68778

0

0.87846

0.84405

0.86

0.71244

0.65691

0.66102

0.67063

0.7383

0

0.88269

0.85467

0.80594

0.6567

0.60187

0.59332

0.74281

0.78416

0

0.91868

0.86708

0.78427

0.5318

0.66902

0.66758

0.85455

0.81149

0

0.90025

0.87873

0.84154

0.68914

0.59296

0.60627

0.71811

0.76295

0

0.9084

0.86258

0.79339

0.69379

0.6808

0.67579

0.83546

0.94647

0

0.95055

0.92135

0.85165

0.63584

0.72258

0.69536

0.87931

0.96

0

Powiązania

JANUSZ RZĄDEK, PIOTR PAWEŁCZYK "PROZAM" - powstanie organizacji

P PIOTR - wspólnik, reprezentacja

R JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

10.01.2002

Janusz Rządek, Piotr Pawełczyk "prozam"

Organizacja

wspólnik

10.01.2002

R Janusz

Kwiecień 1942

Osoba

wspólnik

10.01.2002

P Piotr

Czerwiec 1948

Osoba

reprezentacja

10.01.2002

R Janusz

Kwiecień 1942

Osoba

reprezentacja

10.01.2002

P Piotr

Czerwiec 1948

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JANUSZ RZĄDEK, PIOTR PAWEŁCZYK "PROZAM"

	Organizacja	Numer KRS
1	BÜHLER POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000309083
2	ANIM SP. Z O.O. SP. K.	0000667990
3	INSTALCOMPACT-SERVICE SP. Z O.O.	0000190144
4	MJM SP. Z O.O.	0000092052
5	"OZKOM" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000292509
6	CPS SERWIS SP. Z O.O.	0000950843
7	SMARTPATIENT BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.	0000799295
8	NTS SP. Z O.O.	0000180045
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POLIPASO" SP. Z O.O.	0000053986
10	HOMATECH POLSKA SP. Z O.O.	0000397510
11	PAWAR SP. Z O.O. SP. K.	0000372502
12	LEDOX SERWIS SP. Z O.O.	0000493932
13	LENA SERWIS SP. Z O.O.	0000082929
14	R-MAIS SP. Z O.O. SP. K.	0000607923
15	TECH-MIAR SP. Z O.O. SP. K.	0000835616
16	HEXAR SP. Z O.O.	0000442181
17	SERWIS TECHNICZNY MIS POLSKA SP. Z O.O.	0000009471
18	BLASTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000715147
19	HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE "CENTREX" SP. Z O.O.	0000173038
20	SYMATIC SP. Z O.O.	0000364239
21	COPY OFFICE SP. Z O.O.	0000624218
22	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH SKAWTECH JÓZEF FREJC,	0000151032
23	BOLDER SERWIS SP. Z O.O.	0000788243
24	QSP SP. Z O.O.	0000501734
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KORD" SP. Z O.O.	0000204066
26	EKO-5 SP. Z O.O.	0000468888
27	B+M POLSKA SP. Z O.O.	0000261166
28	BMS BAKERY MULTI SERWIS SP. Z O.O.	0000398036
29	SERWIS MAGIK SP. Z O.O. SP. K.	0000685115
30	TREE SERWIS SP. Z O.O.	0000666998

JANUSZ RZĄDEK, PIOTR PAWEŁCZYK "PROZAM" SPÓŁKA JAWNA KRS 0000077659 NIP 6181640053 REGON 250697697

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JANUSZ RZĄDEK, PIOTR PAWEŁCZYK "PROZAM"

JANUSZ RZĄDEK, PIOTR PAWEŁCZYK "PROZAM" SPÓŁKA JAWNA KRS
0000077659 NIP
6181640053 REGON
250697697