Organizacja Novatech instalacje osiągnęła 5 151 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 143 363 zł. Pozostałe przychody to 8042 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 103 700 zł.
Zysk netto wyniósł 1 039 662 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -18 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 151 405 zł w 2023 roku.
• 4 916 891 zł w 2022 roku.
• 3 994 085 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 143 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 039 662 zł w 2023 roku.
• -11 670 zł w 2022 roku.
• -29 783 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Novatech instalacje wynosi 1,04 mln zł.
EBITDA Novatech instalacje wynosi 1,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
123 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 037 330 zł w
2023 roku.
• 26 468 zł w
2022 roku.
• -19 979 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
127 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 060 264 zł w
2023 roku.
• 50 725 zł w
2022 roku.
• 1083 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novatech instalacje wynosi 8 109 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
516 096 zł a 14 555 272 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 691 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 109 015 zł w 2023 roku.
• 3 277 928 zł w 2022 roku.
• 2 662 723 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novatech instalacje wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.
• 0,63% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 114 268
zł.
Koszty operacyjne Novatech instalacje wyniosły 4 106 033
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-53 103 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 114 268 zł w 2023 roku
• 117 965 zł w 2022 roku
• 293 648 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novatech instalacje wyniosła 4 122 536 zł.
a
ktywa trwałe to 90 429 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 032 107 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 122 536 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 688 128 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 434 408 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -57 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 122 536 zł w 2023 roku.
• 3 216 372 zł w 2022 roku.
• 2 226 338 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 151%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 141 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novatech instalacje wyniosły 3 434 408 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 122 536 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -257 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 434 408 zł w 2023 roku
• 3 370 406 zł w 2022 roku
• 2 368 702 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novatech instalacje wykazała przychody na poziomie 5 151 405 zł.
Organizacja zarobiła 1 039 662 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 039 662 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 590 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Novatech instalacje wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki