Organizacja Dpengineering osiągnęła 7200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7200 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 075 zł.
Strata netto wyniosła 6875 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7200 zł w 2022 roku.
• 257 790 zł w 2021 roku.
• 431 463 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6875 zł w 2022 roku.
• 221 436 zł w 2021 roku.
• 378 707 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dpengineering wynosi 453 501 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 393 075 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 453 501 zł w 2022 roku.
• 1 511 464 zł w 2021 roku.
• 2 086 500 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dpengineering wyniosła 692 287 zł.
a
ktywa obrotowe to 692 287 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 692 287 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 598 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 230 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 692 287 zł w 2022 roku.
• 698 766 zł w 2021 roku.
• 433 867 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -88%.
Marża netto wyniosła -95%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dpengineering wyniosły 94 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 692 287 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 018 zł w 2022 roku
• 93 623 zł w 2021 roku
• 55 161 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dpengineering wykazała przychody na poziomie 7200 zł.
Organizacja zarobiła -6433 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 442 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6875 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 147 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 442 zł w 2022 roku
• 21 900 zł w 2021 roku
• 37 455 zł w 2020 roku
Organizacja Dpengineering wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00003%.