SONIFAX Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w projektowaniu urządzeń elektronicznych. Jej oferta obejmuje kompleksowy proces, który zaczyna się od wstępnej koncepcji oraz wyboru najbardziej odpowiednich rozwiązań, przez montaż, aż po uruchomienie i testowanie serii informacyjnej. Firma kieruje się chęcią dostarczenia klientom rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb, co czyni ją istotnym partnerem w branży elektronicznej. Oferując pełną obsługę projektów elektronicznych, SONIFAX stawia na jakość i rzetelność wykonania, co pozwala na zbudowanie zaufania wśród swoich klientów. Pomimo braków szczegółowych informacji o historii czy osiągnięciach, profil działania i oferta wskazują na zaangażowanie i dbałość o detale, które wyróżniają firmę na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sonifax osiągnęła 244 234 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 244 230 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 225 312 zł.
Zysk netto wyniósł 18 918 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -75 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 244 234 zł w 2023 roku.
• 267 567 zł w 2022 roku.
• 357 369 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 918 zł w 2023 roku.
• 23 000 zł w 2022 roku.
• -52 532 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sonifax wynosi 498 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
189 179 zł a 1 384 808 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -56 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 498 146 zł w 2023 roku.
• 514 623 zł w 2022 roku.
• 465 240 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sonifax wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 052
zł.
Koszty operacyjne Sonifax wyniosły 225 029
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-30 516 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 052 zł w 2023 roku
• 125 642 zł w 2022 roku
• 170 536 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
•
55% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sonifax wyniosła 716 115 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 157 345 zł.
a
ktywa obrotowe to 558 770 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 716 115 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 346 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 369 913 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 716 115 zł w 2023 roku.
• 705 636 zł w 2022 roku.
• 667 628 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sonifax wyniosły 369 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 716 115 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 369 913 zł w 2023 roku
• 379 978 zł w 2022 roku
• 364 970 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sonifax wykazała przychody na poziomie 244 234 zł.
Organizacja zarobiła 18 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1169 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Sonifax wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.