Organizacja Ks prestige osiągnęła 3 011 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 011 473 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 652 726 zł.
Zysk netto wyniósł 358 747 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 602 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 011 473 zł w 2024 roku.
• 2 275 303 zł w 2023 roku.
• 104 079 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 358 747 zł w 2024 roku.
• 659 159 zł w 2023 roku.
• -282 015 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ks prestige wynosi 426 tys. zł.
EBITDA Ks prestige wynosi 518 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ks prestige wynosi 4 249 189 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
806 553 zł a 7 528 682 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 849 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 249 189 zł w 2024 roku.
• 4 717 170 zł w 2023 roku.
• 138 680 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ks prestige wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 1,15% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 885 389
zł.
Koszty operacyjne Ks prestige wyniosły 2 585 155
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
177 078 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 885 389 zł w 2024 roku
• 345 559 zł w 2023 roku
• 89 288 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ks prestige wyniosła 2 459 081 zł.
a
ktywa trwałe to 454 661 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 004 420 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 459 081 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 075 404 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 383 677 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 491 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 459 081 zł w 2024 roku.
• 2 055 628 zł w 2023 roku.
• 899 528 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ks prestige wyniosły 1 383 677 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 459 081 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 276 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 383 677 zł w 2024 roku
• 1 304 076 zł w 2023 roku
• 807 136 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ks prestige wykazała przychody na poziomie 3 011 473 zł.
Organizacja zarobiła 358 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 358 747 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 79 268 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ks prestige wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.