ETM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000815976 NIP
8971873456 REGON
384950942

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
745 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
421 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
132 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
882 tys.
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
PL. SOLNY, 14
Kod pocztowy
50-062
Rejestracja
2019-11-27
Rozpoczęcie działalności
2019-11-27
Kapitał zakładowy
10200,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Handel energią elektryczną Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność organizatorów turystyki Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etm polska osiągnęła 421 068 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 421 068 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 288 899 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 132 168 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 140 356 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 421 068 zł w 2022 roku.
• 221 826 zł w 2021 roku.
• 97 762 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 056 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 168 zł w 2022 roku.
• 12 592 zł w 2021 roku.
• -253 026 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Etm polska wynosi 137 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Etm polska wynosi 137 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Etm polska wynosi 881 991 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 72 605 zł a 1 850 359 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 293 997 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 881 991 zł w 2022 roku.
• 198 254 zł w 2021 roku.
• 65 175 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etm polska wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
• 0,24% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 339 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Etm polska wyniosły 284 519 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9780 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 339 zł w 2022 roku
• 43 471 zł w 2021 roku
• 41 719 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Etm polska wyniosła 744 767 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 533 121 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 211 646 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 744 767 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 96 807 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 647 960 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 256 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 744 767 zł w 2022 roku.
• 729 809 zł w 2021 roku.
• 718 405 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 137%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Etm polska wyniosły 647 960 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 744 767 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 215 987 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 647 960 zł w 2022 roku
• 765 171 zł w 2021 roku
• 766 359 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku
• 107% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etm polska wykazała przychody na poziomie 421 068 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 136 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 4116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 168 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1372 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4116 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etm polska wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.0003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nowacki Zbigniew posiada 101 udziałów, które stanowią 99% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 03.04.2024 jest Nowacki Zbigniew kontrolujący 99% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 18.04.2023 do 03.04.2024 był Nowacki Zbigniew kontrolując 89% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 07.02.2020 do 18.04.2023 najwięcej udziałów posiadał Michalak Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do ETM POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
PASS STREFA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.
0000182101
2
NEW ENERGY SP. Z O.O.
0000727707
3
''BEA CORPORATION'' SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000053781
4
AUKCJE ENERGII SP. Z O.O.
0000657395
5
EXENPL SP. Z O.O.
0000425177
6
BOOST OF ENERGY SP. Z O.O.
0000884887
7
IDEA HOLDING SP. Z O.O.
0000418766
8
INTRENCO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000396259
9
V OPERATING SYSTEMS SP. Z O.O.
0000376498
10
POWERMINE SP. Z O.O. SP. K.
0000762005
11
MAX ENERGY SP. Z O.O.
0000478761
12
POLSKIE MAGAZYNY ENERGII S.A.
0000879597
13
STAN CORP SP. Z O.O.
0000699687
14
EMS SP. Z O.O.
0000491568
15
BUSINESS ENERGIA SP. Z O.O.
0000899104
16
SUN HARVEST SP. Z O.O.
0000897988
17
NEW-ENERGY SP. Z O.O.
0000603660
18
ROMZEN GROUP SP. Z O.O.
0000747352
19
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE HYDROTERM SP. Z O.O.
0000281617
20
DAWICO SP. Z O.O.
0000676135
21
KANCELARIA ENERGETYCZNA SP. Z O.O.
0000272963
22
OZE-SYSTEM SP. Z O.O.
0000817328
23
SUNVIVAL ENERGY SP. Z O.O.
0000855620
24
PV PIASKI SP. Z O.O.
0000613133
25
ATB ENERGY SP. Z O.O.
0000738716
26
NOXO ENERGY SP. Z O.O.
0000400407
27
KRAJOWA ENERGIA SP. Z O.O. SP. K.
0000788701
28
ENRONONE SP. Z O.O.
0000630989
29
X-EAL SP. Z O.O.
0000660354
30
HEBAMP SP. Z O.O.
0000717532