Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

X-EAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660354 NIP
6452549992 REGON
366414324

Podsumowanie

aktywa

39 tys.

przychód

207 tys.

zysk

-89 tys.

wartość firmy

138 tys.

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TARNOWSKIE GÓRY

Adres

UL. GLIWICKA, 35

Kod pocztowy

42-600

Rejestracja

2017-01-25

Rozpoczęcie działalności

2017-01-25

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.x-eal.com

kontakt@x-eal.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Handel energią elektryczną Badanie rynku i opinii publicznej Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pozostałe sprzątanie Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja X-eal osiągnęła 207 101 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 207 099 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 295 601 zł.

Strata netto wyniosła 88 502 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 445 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 207 101 zł w 2023 roku.
• 402 763 zł w 2022 roku.
• 2 787 632 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -88 502 zł w 2023 roku.
• -1 352 151 zł w 2022 roku.
• -36 361 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

30432.3

-574.15

26660.25

2014.94

3689914.53

37124.78

2465327.82

80274.78

2787631.67

-36361.03

402762.59

-1352150.98

207101.18

-88502.35

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji X-eal wynosi 138 067 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 517 753 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 452 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 138 067 zł w 2023 roku.
• 268 508 zł w 2022 roku.
• 1 927 781 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

27357.59

76080.75

8580.59

34413.85

66650.63

36424.18

2644866.32

9224786.32

96630.26

2061281.26

6163319.55

1927780.6

6969079.17

268508.39

1006906.48

138067.45

517752.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X-eal wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,449% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,70% w 2023 roku.
• 5,0% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów X-eal wyniosła 38 788 zł.

ktywa obrotowe to 38 788 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 788 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 359 170 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 397 958 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 788 zł w 2023 roku.
• 282 965 zł w 2022 roku.
• 306 945 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

23665.25

43488.36

591676.15

405731.36

306944.72

282965.28

38788.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -228%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła -34%.

Marża netto wyniosła -43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0243

-0.0609

-0.0168

-0.0189

0.0463

0.1761

0.0937

0.0756

0.0627

0.7644

0.0118

0.0101

0.1979

0.6231

0.0298

0.0326

-0.1185

-0.3932

-0.0125

-0.013

-4.7785

1.0734

-3.3571

-3.3572

-2.2817

0.0651

-0.3352

-0.4273

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania X-eal wyniosły 1 397 958 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 788 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,604%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 397 958 zł w 2023 roku
• 1 542 637 zł w 2022 roku
• 214 465 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 590.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3604% w 2023 roku
• 545% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23665.25

14239.4

0.6017

43488.36

32047.57

0.7369

591676.15

543110.58

0.9179

405731.36

276891.01

0.6824

306944.72

214465.4

0.6987

282965.28

1542636.94

5.4517

38788.21

1397958.22

36.0408

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja X-eal wykazała przychody na poziomie 207 101 zł.

Organizacja zarobiła -72 560 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 942 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -88 502 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2657 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 942 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

305

4884

7026

15942

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja X-eal wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.340659340659341

0.528189910979229

0.379120879120879

0.526984126984127

0.403587443946188

0.370558375634518

0.365930599369085

0.233226837060703

0.663507109004739

0.453846153846154

0.374407582938389

0.565891472868217

0.710247349823322

0.737051792828685

0.722365038560411

0.633766233766234

0.679452054794521

0.763218390804598

0.804295942720764

0.667431192660551

0.660714285714286

0.528428093645485

0.494208494208494

0.705583756345178

0.817948717948718

0.77720207253886

0.794372294372294

0.792410714285714

0.614718614718615

0.573200992555831

0.621794871794872

0.593525179856115

0.811881188118812

0.774193548387097

0.796163069544365

0.183406113537118

0.802721088435374

0.550218340611354

0.531707317073171

0.455414012738854

0.434163701067616

0.278048780487805

0.139364303178484

0.0303030303030303

0.622641509433962

0.515151515151515

0.946987951807229

0.208722741433022

0.181506849315068

0.00963855421686747

0.855421686746988

0.181372549019608

0.49746192893401

0.230392156862745

0.992537313432836

0.296407185628743

0.287128712871287

0.0346534653465347

0.41645885286783

0.779255319148936

Powiązania

Ś SEBASTIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2017

Ś Sebastian

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

25.01.2017

Ś Sebastian

Wrzesień 1982

Osoba

Udziałowcy

Świerc Sebastian posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do X-EAL

	Organizacja	Numer KRS
1	ANTAN BIOENERGY INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000398646
2	PEM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000898359
3	NOXO ENERGY SP. Z O.O.	0000400407
4	ATB ENERGY SP. Z O.O.	0000738716
5	ENERGIA EXPRESS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000701372
6	POWERPOL SP. Z O.O.	0000336961
7	IRON MAN TO LAMUS SP. Z O.O.	0000334904
8	OZE-SYSTEM SP. Z O.O.	0000817328
9	KRAJOWA ENERGIA SP. Z O.O.	0000696788
10	BG ENERGY TRADING SP. Z O.O.	0000772643
11	OPEN ENERGY S.A.	0000727270
12	SUN PV SP. Z O.O.	0000791570
13	AWESOME LIFE SP. Z O.O.	0000879261
14	GASOENERGIA POLSKIE ZAKŁADY ENERGETYCZNE SP. Z O.O.	0000583971
15	BLUESUN ENERGY SP. Z O.O.	0000646155
16	WHITE ENERGY SP. Z O.O.	0000587696
17	SOLAR HILL SP. Z O.O.	0000825039
18	GREEN PARK XI SP. Z O.O.	0000698886
19	SOLE INVEST SP. Z O.O.	0000448806
20	PV PIASKI SP. Z O.O.	0000613133
21	JAGR ENERGIA SP. Z O.O.	0000776282
22	V OPERATING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000376498
23	AUKCJE ENERGII SP. Z O.O.	0000657395
24	BOOST OF ENERGY SP. Z O.O.	0000884887
25	VISAVENTO ENERGIA SP. Z O.O.	0000462853
26	PHILIPIAK ENERGY SP. Z O.O.	0000345574
27	E-SIGMA SP. Z O.O.	0000350457
28	ENERGYOPTIMAL SP. Z O.O.	0000803245
29	NUS CONSULTING GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000337957
30	GLOBAL PHOTOVOLTAIC INVESTMENT SP. Z O.O.	0000695312

X-EAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660354 NIP 6452549992 REGON 366414324

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do X-EAL

X-EAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000660354 NIP
6452549992 REGON
366414324