Organizacja Kowand osiągnęła 1 455 274 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 454 318 zł. Pozostałe przychody to 957 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 392 107 zł.
Zysk netto wyniósł 62 210 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 291 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 455 274 zł w 2024 roku.
• 1 408 707 zł w 2023 roku.
• 1 932 563 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 210 zł w 2024 roku.
• 37 981 zł w 2023 roku.
• 58 913 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kowand wynosi 70 tys. zł.
EBITDA Kowand wynosi 89 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kowand wynosi 1 379 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
160 093 zł a 3 638 186 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 275 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 379 117 zł w 2024 roku.
• 1 204 498 zł w 2023 roku.
• 1 608 974 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kowand wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 276 506
zł.
Koszty operacyjne Kowand wyniosły 1 384 293
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 301 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 276 506 zł w 2024 roku
• 199 457 zł w 2023 roku
• 186 351 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kowand wyniosła 526 071 zł.
a
ktywa trwałe to 92 053 zł.
a
ktywa obrotowe to 434 018 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 526 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 213 457 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 312 615 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 526 071 zł w 2024 roku.
• 462 040 zł w 2023 roku.
• 562 732 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kowand wyniosły 312 615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 526 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 312 615 zł w 2024 roku
• 310 793 zł w 2023 roku
• 449 467 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kowand wykazała przychody na poziomie 1 455 274 zł.
Organizacja zarobiła 68 541 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6331 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1266 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6331 zł w 2024 roku
• 4448 zł w 2023 roku
• 5840 zł w 2022 roku