Doradztwo w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania
Produkcja i montaż automatyki do buforów ciepła
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Wsparcie w budowie domów szkieletowych i murowanych
Usługi księgowe i doradztwo podatkowe
Mawox Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą budowlaną z siedzibą we Wrocławiu, działającą od 2019 roku. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług budowlanych oraz nieruchomościowych. Do głównych ofert należy doradztwo w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz produkcja i montaż automatyki do buforów ciepła. Mawox wyróżnia się kompleksowym podejściem do klienta, co obejmuje m.in. wsparcie w procesie budowy domów zarówno szkieletowych, jak i murowanych, realizowanych zgodnie z indywidualnymi projektami. Dodatkowo firma świadczy usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, obsługi transakcji kupna i sprzedaży, inwestycyjnym doradztwie oraz usług księgowych i podatkowych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz materiałów renomowanych producentów, Mawox osiąga wysokie standardy wykonania. Do kluczowych działań należy również weryfikacja stanu prawnego nabywanych nieruchomości oraz zapewnienie zarządzania budową z udziałem wyspecjalizowanych wykonawców, co sprawia, że firma jest konkurencyjna na rynku dolnośląskim, realizując zlecenia z myślą o zrównoważonym rozwoju i indywidualnych potrzebach inwestorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mawox osiągnęła 114 228 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 114 228 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 161 167 zł.
Strata netto wyniosła 46 939 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 114 228 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -46 939 zł w 2021 roku.
• -164 483 zł w 2020 roku.
• -164 483 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mawox wynosi 76 152 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 285 569 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 152 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mawox wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.
• 0,08% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 624
zł.
Koszty operacyjne Mawox wyniosły 161 166
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 312 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 624 zł w 2021 roku
• 66 825 zł w 2020 roku
• 66 825 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2021 roku
•
41% w 2020 roku
•
41% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mawox wyniosła 138 180 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 102 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 138 180 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -75 422 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 213 602 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 138 180 zł w 2021 roku.
• 188 237 zł w 2020 roku.
• 188 237 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła -41%.
Marża netto wyniosła -41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mawox wyniosły 213 602 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 138 180 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 155%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 213 602 zł w 2021 roku
• 216 720 zł w 2020 roku
• 216 720 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 155% w 2021 roku
• 115% w 2020 roku
• 115% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mawox wykazała przychody na poziomie 114 228 zł.
Organizacja zarobiła -46 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -46 939 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Mawox wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0001%.