PROPEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000811218 NIP
7252294565 REGON
384817522

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
7,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
909 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-226 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
606 tys.
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. DR. STEFANA KOPCIŃSKIEGO, 36
Kod pocztowy
90-154
Rejestracja
2019-11-07
Rozpoczęcie działalności
2019-11-07
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
r.jarczynski@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA DOKONYWANEGO PRZEZ SPÓŁKĘ LUB WARTOŚĆ ZACIĄGANEGO PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZANIA WYNOSI MNIEJ NIŻ 100.000 ZŁ(STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) – KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) W SPRAWACH W KTÓRYCH WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA DOKONYWANEGO PRZEZ SPÓŁKĘ LUB WARTOŚĆ ZACIĄGANEGO PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZANIA WYNOSI 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) LUB WIĘCEJ – 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Propeo osiągnęła 909 323 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 909 323 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 135 575 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 226 252 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 227 331 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 909 323 zł w 2023 roku.
• 49 639 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -56 563 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -226 252 zł w 2023 roku.
• -172 238 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Propeo wynosi 606 215 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 273 307 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 554 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 606 215 zł w 2023 roku.
• 33 093 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Propeo wynosi 1,05%. To oznacza, że firma ma szansę 1,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,254% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,05% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Propeo wyniosła 7 212 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 977 172 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 234 828 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 212 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -416 661 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 628 661 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 803 000 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 212 000 zł w 2023 roku.
• 6 947 426 zł w 2022 roku.
• 383 278 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Propeo wyniosły 7 628 661 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 212 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 907 165 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 628 661 zł w 2023 roku
• 7 137 836 zł w 2022 roku
• 401 449 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Propeo wykazała przychody na poziomie 909 323 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Propeo wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jarczyńska Marta posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jarczyński Robert posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jarczyńska Marta (50% udziałów)
• Jarczyński Robert (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.11.2019 do 27.04.2021:
• Jarczyński Robert (50% udziałów)
• Kroll Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do PROPEO

Organizacja Numer KRS
1
BRYLANTOWA SP. Z O.O.
0000943829
2
WARSAW INVEST GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000756996
3
PENTHOUSE DE GIRARDA SP. Z O.O.
0000374088
4
VILLA JAGNY SP. Z O.O.
0000925296
5
HERON PROPERTY POLSKA SP. Z O.O.
0000230104
6
PROJEKT ZŁOCIEŃ SP. Z O.O.
0000849115
7
BUDITEX SP. Z O.O.
0000976202
8
PL PROPERTIES SP. Z O.O.
0000463344
9
GONET BIS SP. Z O.O.
0000636130
10
BURCHACIŃSCY DEVELOPER SP. K.
0000701836
11
FORT DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000215839
12
WIGILIJNA INVEST SP. Z O.O.
0000499087
13
ZACHODNI FUNDUSZ LEASINGOWY "ZFL LEASING" SP. Z O.O.
0000597281
14
DOM DYWITY SP. Z O.O.
0000934492
15
VISTA DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000272881
16
NOWOCZESNE MIESZKANIA SP. Z O.O.
0000866178
17
MICHALSKA EMPIRE DEVELOPMENT SP. K.
0000695215
18
ALTO DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000700725
19
KONSORCJUM KONKRET SP. Z O.O.
0000460552
20
ZACISZNE KĄTY SP. Z O.O.
0000874229
21
HB HOLDING SP. Z O.O.
0000497464
22
ROBYG KAMERALNA SP. Z O.O.
0000386682
23
SONATA DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000893752
24
PROPERTY FOR RENT SP. Z O.O.
0000673813
25
MAREX BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
0000337636
26
PASAŻ 1 SP. Z O.O.
0000452584
27
PACA - PRAGA STUDIO 2 SP. Z O.O. SP. K.
0000816350
28
MAJSTER DEVELOPMENT II SP. Z O.O.
0000977766
29
PROJEKT SOBIESKIEGO SP. Z O.O.
0000724643
30
ON THE ROOF J32 SP. Z O.O.
0000874724