Specjalizacja w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym
Zastosowanie niskoenergetycznych technologii oraz nowoczesnych systemów ogrzewania
Dobre lokalizacje inwestycji w pobliżu Krakowa
Gwarancja braku obciążeń na działkach
Skupienie na ergonomii i funkcjonalności przestrzeni
K3 Inwestycje Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma deweloperska z siedzibą w Krakowie, która specjalizuje się w budowie nowoczesnych i funkcjonalnych budynków mieszkalnych. Firma w swojej ofercie posiada zarówno domy jednorodzinne, jak i wielorodzinne, starannie dopasowane do potrzeb różnorodnych klientów, od dużych rodzin po osoby poszukujące niewielkich mieszkań. K3 Inwestycje zwraca szczególną uwagę na ergonomię pomieszczeń, co sprawia, że przestrzenie są nie tylko estetyczne, ale i wygodne w użytkowaniu. Deweloper kładzie duży nacisk na ekologiczne aspekty budownictwa, wykorzystując niskoenergetyczne technologie oraz nowoczesne systemy ogrzewania. Te innowacyjne rozwiązania wpływają pozytywnie zarówno na środowisko, jak i na przyszłe koszty eksploatacji mieszkań. Dodatkowo, lokalizacja inwestycji K3 Inwestycje, tuż przy granicy Krakowa, zapewnia mieszkańcom dogodny dostęp do miasta oraz bliskość natury, co tworzy komfortowe warunki do życia. Dzięki dokładnemu podejściu do zakupu nieruchomości, klienci mają gwarancję, że nabywają lokal na działkach wolnych od obciążeń, co eliminuje potencjalne problemy związane z użytkowaniem gruntu. K3 Inwestycje buduje z pasją, dbając o każdy detal, co przekłada się na pewność, że inwestycje oferowane przez firmę są wysokiej jakości i dostosowane do oczekiwań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja K3 inwestycje osiągnęła 878 976 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 878 976 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 083 118 zł.
Strata netto wyniosła 204 142 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 292 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 878 976 zł w 2023 roku.
• 717 811 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -68 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -204 142 zł w 2023 roku.
• -41 856 zł w 2022 roku.
• -13 829 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K3 inwestycje wynosi -204 tys. zł.
EBITDA K3 inwestycje wynosi -204 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K3 inwestycje wynosi 585 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 197 440 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 185 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 585 984 zł w 2023 roku.
• 478 541 zł w 2022 roku.
• 19 628 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K3 inwestycje wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,189% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 696
zł.
Koszty operacyjne K3 inwestycje wyniosły 1 082 665
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 899 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 696 zł w 2023 roku
• 43 259 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K3 inwestycje wyniosła 3 169 598 zł.
a
ktywa trwałe to 250 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 919 598 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 169 598 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -219 828 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 389 425 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 043 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 169 598 zł w 2023 roku.
• 1 131 690 zł w 2022 roku.
• 277 647 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K3 inwestycje wyniosły 3 389 425 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 169 598 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 129 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 389 425 zł w 2023 roku
• 1 147 376 zł w 2022 roku
• 251 476 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K3 inwestycje wykazała przychody na poziomie 878 976 zł.
Organizacja zarobiła -204 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -204 142 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja K3 inwestycje wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.