Organizacja Włodarczyk team osiągnęła 173 539 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 173 535 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 187 014 zł.
Strata netto wyniosła 13 479 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 173 539 zł w 2022 roku.
• 249 449 zł w 2021 roku.
• 48 776 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 479 zł w 2022 roku.
• 23 944 zł w 2021 roku.
• -26 854 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Włodarczyk team wynosi 115 693 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 433 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 115 693 zł w 2022 roku.
• 263 645 zł w 2021 roku.
• 32 518 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Włodarczyk team wyniosła 228 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 228 325 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 228 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 388 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 239 713 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 228 325 zł w 2022 roku.
• 152 691 zł w 2021 roku.
• 64 141 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 118%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Włodarczyk team wyniosły 239 713 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 228 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 239 713 zł w 2022 roku
• 150 600 zł w 2021 roku
• 85 995 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
• 134% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Włodarczyk team wykazała przychody na poziomie 173 539 zł.
Organizacja zarobiła -12 686 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 793 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 479 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 264 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 793 zł w 2022 roku
• 3964 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku