Organizacja Klimek industries osiągnęła 136 012 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 136 012 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 124 437 zł.
Zysk netto wyniósł 11 575 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 136 012 zł w 2022 roku.
• 30 529 zł w 2021 roku.
• 278 480 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 575 zł w 2022 roku.
• -238 zł w 2021 roku.
• 32 245 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Klimek industries wynosi 168 269 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 293 zł a 340 030 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 168 269 zł w 2022 roku.
• 42 964 zł w 2021 roku.
• 337 425 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Klimek industries wyniosła 192 925 zł.
a
ktywa obrotowe to 192 925 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 192 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 724 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 201 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 192 925 zł w 2022 roku.
• 120 271 zł w 2021 roku.
• 30 644 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -113.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 462.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 460.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Klimek industries wyniosły 151 201 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 192 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -43 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 201 zł w 2022 roku
• 90 123 zł w 2021 roku
• 258 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Klimek industries wykazała przychody na poziomie 136 012 zł.
Organizacja zarobiła 19 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8109 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2703 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8109 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 3154 zł w 2020 roku
Organizacja Klimek industries wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Klimek Łukasz
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Klimek Józef
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 26.05.2023 jest
Klimek Łukasz
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2020 do 26.05.2023
był Domżalski Marcin
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 28.10.2019 do 17.12.2020 najwięcej udziałów posiadał Pęcherzewski Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.