Organizacja "autonomus" osiągnęła 139 423 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 139 420 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 133 237 zł.
Zysk netto wyniósł 6183 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 139 423 zł w 2023 roku.
• 131 515 zł w 2022 roku.
• 83 435 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6183 zł w 2023 roku.
• 14 284 zł w 2022 roku.
• -14 809 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "autonomus" wynosi 127 282 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9601 zł a 348 557 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 127 282 zł w 2023 roku.
• 149 776 zł w 2022 roku.
• 55 623 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "autonomus" wyniosła 28 269 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 269 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 801 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 468 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 269 zł w 2023 roku.
• 24 073 zł w 2022 roku.
• 13 341 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 194%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "autonomus" wyniosły 15 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 269 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 468 zł w 2023 roku
• 17 455 zł w 2022 roku
• 21 007 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 157% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "autonomus" wykazała przychody na poziomie 139 423 zł.
Organizacja zarobiła 7937 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1754 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 292 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1754 zł w 2023 roku
• 1152 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "autonomus" wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rojek Wojciech
posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Rojek Milena
posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rojek Milena (50% udziałów)
• Rojek Wojciech (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.12.2012 do 13.09.2013:
• Kornatowski Bernard (50% udziałów)
• Rojek Wojciech (50% udziałów)