Organizacja Bracia mrugacz osiągnęła 278 761 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 278 217 zł. Pozostałe przychody to 544 zł.
Całkowite koszty wyniosły 257 706 zł.
Zysk netto wyniósł 20 511 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 69 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 278 761 zł w 2023 roku.
• 216 289 zł w 2022 roku.
• 379 372 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 511 zł w 2023 roku.
• 10 250 zł w 2022 roku.
• 20 125 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bracia mrugacz wynosi 321 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
53 190 zł a 696 902 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 321 073 zł w 2023 roku.
• 223 000 zł w 2022 roku.
• 363 535 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bracia mrugacz wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1416
zł.
Koszty operacyjne Bracia mrugacz wyniosły 254 157
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
354 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1416 zł w 2023 roku
• 1416 zł w 2022 roku
• 1200 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bracia mrugacz wyniosła 198 061 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 90 955 zł.
a
ktywa obrotowe to 107 106 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 198 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 70 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 141 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 198 061 zł w 2023 roku.
• 160 176 zł w 2022 roku.
• 112 853 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bracia mrugacz wyniosły 127 141 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 198 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 141 zł w 2023 roku
• 109 766 zł w 2022 roku
• 72 693 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bracia mrugacz wykazała przychody na poziomie 278 761 zł.
Organizacja zarobiła 22 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2214 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 511 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 554 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2214 zł w 2023 roku
• 1234 zł w 2022 roku
• 2900 zł w 2021 roku
Organizacja Bracia mrugacz wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mrugacz Kamil
posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.