Organizacja Professional osiągnęła 258 955 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 258 955 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 204 615 zł.
Zysk netto wyniósł 54 340 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 86 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 258 955 zł w 2023 roku.
• 144 560 zł w 2022 roku.
• 168 858 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 340 zł w 2023 roku.
• 23 752 zł w 2022 roku.
• 35 640 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Professional wynosi 61 tys. zł.
EBITDA Professional wynosi 61 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Professional wynosi 479 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
89 049 zł a 760 762 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 479 046 zł w 2023 roku.
• 239 674 zł w 2022 roku.
• 285 613 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Professional wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 783
zł.
Koszty operacyjne Professional wyniosły 197 684
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 594 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 783 zł w 2023 roku
• 22 470 zł w 2022 roku
• 18 517 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Professional wyniosła 180 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 180 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 118 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 731 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 180 463 zł w 2023 roku.
• 106 996 zł w 2022 roku.
• 92 338 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Professional wyniosły 61 731 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 180 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 731 zł w 2023 roku
• 42 604 zł w 2022 roku
• 51 698 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Professional wykazała przychody na poziomie 258 955 zł.
Organizacja zarobiła 60 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6050 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 340 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2017 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6050 zł w 2023 roku
• 2658 zł w 2022 roku
• 3733 zł w 2021 roku
Organizacja Professional wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chańko Marcin
posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 30.12.2021 jest
Chańko Marcin
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.06.2020 do 30.12.2021
był Chańko Marcin
kontrolując 51% udziałów.