Organizacja Aisi poland osiągnęła 3 149 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 736 599 zł. Pozostałe przychody to 412 725 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 603 435 zł.
Zysk netto wyniósł 133 165 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 787 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 149 325 zł w 2023 roku.
• 2 910 291 zł w 2022 roku.
• 251 110 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 165 zł w 2023 roku.
• -3 451 523 zł w 2022 roku.
• -232 100 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aisi poland wynosi 2 632 208 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 873 311 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 658 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 632 208 zł w 2023 roku.
• 1 940 194 zł w 2022 roku.
• 167 406 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aisi poland wyniosła 1 773 947 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 773 947 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 773 947 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 330 001 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 103 947 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 443 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 773 947 zł w 2023 roku.
• 2 587 542 zł w 2022 roku.
• 102 347 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aisi poland wyniosły 3 103 947 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 773 947 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 175%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 775 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 103 947 zł w 2023 roku
• 3 866 897 zł w 2022 roku
• 275 727 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 175% w 2023 roku
• 149% w 2022 roku
• 269% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aisi poland wykazała przychody na poziomie 3 149 325 zł.
Organizacja zarobiła 133 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 165 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Aisi poland wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
A.i.s.i. Societa' A Responsabilita' Limitata
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.05.2024 jest
A.i.s.i. Societa' A Responsabilita' Limitata
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.10.2019 do 27.05.2024:
• Garnero Industrial Service Societa' A Responsabilita' Limitata (50% udziałów)
• A.i.s.i. Societa' A Responsabilita' Limitata (50% udziałów)