Organizacja Jurand osiągnęła 2 854 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 839 916 zł. Pozostałe przychody to 14 399 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 432 520 zł.
Zysk netto wyniósł 407 397 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 713 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 854 315 zł w 2023 roku.
• 1 619 449 zł w 2022 roku.
• 481 882 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 407 397 zł w 2023 roku.
• 207 541 zł w 2022 roku.
• 106 233 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jurand wynosi 480 tys. zł.
EBITDA Jurand wynosi 596 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jurand wynosi 4 245 915 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
713 452 zł a 7 135 788 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 061 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 245 915 zł w 2023 roku.
• 2 317 700 zł w 2022 roku.
• 998 436 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jurand wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Jurand wyniosły 2 359 590
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jurand wyniosła 1 789 314 zł.
a
ktywa trwałe to 1 017 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 771 837 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 789 314 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 951 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 838 045 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 447 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 789 314 zł w 2023 roku.
• 1 070 214 zł w 2022 roku.
• 418 293 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jurand wyniosły 838 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 789 314 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 209 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 838 045 zł w 2023 roku
• 526 342 zł w 2022 roku
• 81 961 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jurand wykazała przychody na poziomie 2 854 315 zł.
Organizacja zarobiła 447 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 314 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 407 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 079 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 314 zł w 2023 roku
• 20 556 zł w 2022 roku
• 10 551 zł w 2021 roku