IAROS to firma rodzinna powstała z pasji do ekologicznej uprawy roślin. Jej założyciele, Oleksandr i Oksana Czernieccy, zainwestowali ogromne starania, aby stworzyć produkt, który naturalnie regeneruje rośliny oraz glebę. Ekologiczny nawóz IAROS działa w sposób przyjazny dla środowiska, eliminując potrzebę stosowania chemikaliów i pestycydów, co czyni go doskonałym rozwiązaniem dla każdego, kto pragnie dbać o swoje rośliny bez szkody dla zdrowia oraz otoczenia. Produkt przywraca mikroflorę gleby oraz poprawia jej jakość, co przekłada się na lepszy wzrost zarówno roślin domowych, jak i ogrodowych. IAROS wyróżnia się innowacyjnym podejściem do nawożenia – 1 litr nawozu zastępuje aż tonę humusu. Dzięki wysoce stężonemu składowi, IAROS dostarcza roślinom niezbędnych składników odżywczych oraz wspiera procesy fotosyntezy. W ciągu 20-letniej działalności firma zdołała zreanimować ponad 100 000 hektarów gleby, budując zaufanie wśród swoich klientów. Możliwość zamówienia produktu w różnych pojemnościach oraz dodatkowy eBook o pielęgnacji roślin to dodatkowe aspekty, które przyciągają klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iaros osiągnęła 668 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 666 196 zł. Pozostałe przychody to 2783 zł.
Całkowite koszty wyniosły 657 035 zł.
Zysk netto wyniósł 9161 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 167 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 668 980 zł w 2023 roku.
• 506 739 zł w 2022 roku.
• 920 177 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9161 zł w 2023 roku.
• 40 655 zł w 2022 roku.
• 11 413 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iaros wynosi 540 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
57 702 zł a 1 672 450 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 135 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 540 333 zł w 2023 roku.
• 554 134 zł w 2022 roku.
• 679 443 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iaros wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Iaros wyniosły 644 937
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iaros wyniosła 682 361 zł.
a
ktywa obrotowe to 682 361 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 682 361 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 76 936 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 605 425 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 682 361 zł w 2023 roku.
• 398 503 zł w 2022 roku.
• 356 008 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iaros wyniosły 605 425 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 682 361 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 605 425 zł w 2023 roku
• 326 920 zł w 2022 roku
• 328 888 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iaros wykazała przychody na poziomie 668 980 zł.
Organizacja zarobiła 10 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9161 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 227 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 906 zł w 2023 roku
• 3809 zł w 2022 roku
• 916 zł w 2021 roku
Organizacja Iaros wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.