Współpraca z renomowanymi producentami technologii
2Partners to firma oferująca kompleksowe usługi w zakresie infrastruktury IT, koncentrująca się na doradztwie technicznym oraz systemach zabezpieczeń. Specjalizuje się w planowaniu i wdrażaniu systemów LAN oraz sieci WiFi, a także w projektowaniu infrastruktury sieciowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie znajdują się również usługi wypożyczalni mierników, co oznacza, że klienci mają możliwość korzystania z profesjonalnych narzędzi pomiarowych bez potrzeby ich zakupu. 2Partners wyróżnia się na rynku dzięki swojemu zaawansowanemu podejściu do technologii, oferując także wsparcie projektowe oraz doradztwo w zakresie certyfikacji sieci. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami sprzętu, firma może zapewnić wyspecjalizowane rozwiązania, skierowane do różnorodnych sektora klientów oraz projektów. 2Partners dąży do ciągłego rozwoju, inwestując w nowoczesne technologie oraz szkolenia dla swoich pracowników, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 2partners osiągnęła 23 821 432 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 816 632 zł. Pozostałe przychody to 4800 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 585 660 zł.
Zysk netto wyniósł 1 230 972 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 764 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 821 432 zł w 2023 roku.
• 23 359 347 zł w 2022 roku.
• 13 632 912 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 246 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 230 972 zł w 2023 roku.
• 1 984 057 zł w 2022 roku.
• 778 727 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 2partners wynosi 1,44 mln zł.
EBITDA 2partners wynosi 1,53 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 2partners wynosi 23 259 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 455 100 zł a 59 553 580 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 651 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 259 943 zł w 2023 roku.
• 25 715 995 zł w 2022 roku.
• 12 922 344 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 2partners wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 667 737
zł.
Koszty operacyjne 2partners wyniosły 22 373 643
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
133 547 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 667 737 zł w 2023 roku
• 567 922 zł w 2022 roku
• 380 145 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 2partners wyniosła 5 397 091 zł.
a
ktywa trwałe to 169 893 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 227 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 397 091 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 273 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 123 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 079 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 397 091 zł w 2023 roku.
• 7 151 663 zł w 2022 roku.
• 5 199 292 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 2partners wyniosły 2 123 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 397 091 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 424 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 123 625 zł w 2023 roku
• 4 209 169 zł w 2022 roku
• 4 240 855 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 2partners wykazała przychody na poziomie 23 821 432 zł.
Organizacja zarobiła 1 440 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 209 530 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 230 972 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 906 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 209 530 zł w 2023 roku
• 481 049 zł w 2022 roku
• 197 404 zł w 2021 roku
Organizacja 2partners wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pastusiak Rafał
posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pastusiak Rafał (50% udziałów)
• Wojtaszek Daniel (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2023 do 08.08.2024:
• Pastusiak Rafał (25% udziałów)
• Nowaczyk Wojciech (25% udziałów)
• Wojtaszek Daniel (25% udziałów)
• Piotrowiak Artur (25% udziałów)
W okresie od 05.01.2021 do 10.03.2023 najwięcej udziałów posiadał 007 . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.