ELTECH-POZ to internetowa hurtownia elektryczna, oferująca szeroki asortyment produktów elektrotechnicznych i osprzętu elektrycznego, dostępnych dla klientów z całej Polski. Firma stawia na wygodę zakupów online, co umożliwia klientom swobodne przeglądanie oferty z dowolnego miejsca. W asortymencie znajduje się wiele kategorii produktów, takich jak oświetlenie elektryczne, gniazdka, włączniki, oprawy oświetleniowe, kable, a także aparatura przemysłowa i elektronika domowa. ELTECH-POZ współpracuje tylko z zaufanymi producentami, co zapewnia wysoką jakość oferowanych produktów. Klienci mogą liczyć na fachowe wsparcie na każdym etapie zakupu, a proces zamawiania jest przejrzysty i intuicyjny. Dodatkowo, hurtownia oferuje bezpłatną dostawę dla zamówień powyżej 1000 PLN oraz możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni. ELTECH-POZ wyróżnia się również na tle konkurencji, dzięki niezwykle zróżnicowanemu asortymentowi i dbałości o pełne zadowolenie klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eltech-poz osiągnęła 19 211 587 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 190 864 zł. Pozostałe przychody to 20 723 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 379 863 zł.
Zysk netto wyniósł 811 001 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 128 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 211 587 zł w 2023 roku.
• 15 946 186 zł w 2022 roku.
• 18 025 674 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 811 001 zł w 2023 roku.
• 348 651 zł w 2022 roku.
• 989 931 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltech-poz wynosi 1,01 mln zł.
EBITDA Eltech-poz wynosi 1,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
133 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 007 716 zł w
2023 roku.
• 395 434 zł w
2022 roku.
• 1 153 669 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
134 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 035 682 zł w
2023 roku.
• 416 805 zł w
2022 roku.
• 1 231 915 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltech-poz wynosi 19 885 461 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 833 733 zł a 48 028 968 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 242 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 885 461 zł w 2023 roku.
• 15 444 861 zł w 2022 roku.
• 19 129 910 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltech-poz wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 004 157
zł.
Koszty operacyjne Eltech-poz wyniosły 18 183 148
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 912 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 004 157 zł w 2023 roku
• 1 046 964 zł w 2022 roku
• 1 074 050 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltech-poz wyniosła 6 931 699 zł.
a
ktywa trwałe to 176 824 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 754 875 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 931 699 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 111 644 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 820 055 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 559 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 931 699 zł w 2023 roku.
• 6 320 343 zł w 2022 roku.
• 5 959 229 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltech-poz wyniosły 1 820 055 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 931 699 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 820 055 zł w 2023 roku
• 1 761 058 zł w 2022 roku
• 1 755 137 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltech-poz wykazała przychody na poziomie 19 211 587 zł.
Organizacja zarobiła 990 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 179 394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 811 001 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 779 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 179 394 zł w 2023 roku
• 77 822 zł w 2022 roku
• 185 202 zł w 2021 roku
Organizacja Eltech-poz wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.