Organizacja Fph zakład masarski lenart osiągnęła 10 006 378 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 994 923 zł. Pozostałe przychody to 11 454 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 723 071 zł.
Zysk netto wyniósł 271 852 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -117 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 006 378 zł w 2022 roku.
• 8 837 532 zł w 2021 roku.
• 9 197 310 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -131 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 271 852 zł w 2022 roku.
• 293 310 zł w 2021 roku.
• 352 681 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fph zakład masarski lenart wynosi 333 tys. zł.
EBITDA Fph zakład masarski lenart wynosi 502 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
111 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 332 665 zł w
2022 roku.
• 318 016 zł w
2021 roku.
• 350 522 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
146 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 502 284 zł w
2022 roku.
• 592 498 zł w
2021 roku.
• 747 190 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fph zakład masarski lenart wynosi 9 163 957 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 405 630 zł a 25 015 944 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -648 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 163 957 zł w 2022 roku.
• 8 266 671 zł w 2021 roku.
• 8 788 533 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fph zakład masarski lenart wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 633 423
zł.
Koszty operacyjne Fph zakład masarski lenart wyniosły 9 662 259
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 648 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 633 423 zł w 2022 roku
• 635 838 zł w 2021 roku
• 628 455 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
•
7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fph zakład masarski lenart wyniosła 3 237 108 zł.
a
ktywa trwałe to 1 292 035 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 945 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 237 108 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 874 174 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 362 935 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 237 108 zł w 2022 roku.
• 3 059 351 zł w 2021 roku.
• 3 044 897 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fph zakład masarski lenart wyniosły 1 362 935 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 237 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 362 935 zł w 2022 roku
• 1 457 030 zł w 2021 roku
• 1 383 205 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fph zakład masarski lenart wykazała przychody na poziomie 10 006 378 zł.
Organizacja zarobiła 342 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 466 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 271 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 466 zł w 2022 roku
• 23 175 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Fph zakład masarski lenart wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki