Organizacja Warmia fitness osiągnęła 173 963 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 173 954 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 182 576 zł.
Strata netto wyniosła 8622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 173 963 zł w 2023 roku.
• 237 913 zł w 2022 roku.
• 164 777 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8622 zł w 2023 roku.
• 42 282 zł w 2022 roku.
• -94 817 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warmia fitness wynosi 115 975 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 434 907 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 115 975 zł w 2023 roku.
• 327 736 zł w 2022 roku.
• 109 851 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warmia fitness wyniosła 15 406 zł.
a
ktywa trwałe to 5383 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 023 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 406 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -103 779 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 185 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 406 zł w 2023 roku.
• 8296 zł w 2022 roku.
• 9745 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warmia fitness wyniosły 119 185 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 406 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 774%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 185 zł w 2023 roku
• 103 454 zł w 2022 roku
• 147 185 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 774% w 2023 roku
• 1247% w 2022 roku
• 1510% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warmia fitness wykazała przychody na poziomie 173 963 zł.
Organizacja zarobiła -8622 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku